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請問下老師，去年的企業(yè)所得稅沒有做計提，然后一月份做了繳納上季度所得稅的分錄, 借：應交稅費-應交所得稅 貸：銀行的分錄 ，現(xiàn)在要怎么補計提呢？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
借：未分配利潤
貸：應交稅費-應交所得稅
2022 07/12 11:39
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去年的企業(yè)所得稅沒有做計提，然后一月份做了繳納上季度所得稅的分錄, 借：應交稅費-應交所得稅 貸：銀行的分錄 ，現(xiàn)在要怎么補計提呢？
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2024 年 1 季度，2 季度企業(yè)所得稅未計提，當時根據(jù)銀行回單直接分錄如下借 應交稅費-應交所得稅 貸 銀行存款了?，F(xiàn)在是不是要補計提 1 季度和 2 季度企業(yè)所得稅，分錄如下:借 所得稅費用 貸 應交稅費-應交增所得稅 ，這樣寫分錄對嗎？
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請問老師，6月的所得稅一般是要在6月季度計提，但如果沒計提，7月做帳時要補計提嗎？是借：所得稅費用，貸：應交稅費-應交所得稅，再借：應交稅費-應交所得稅，貸：銀行存款？
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去年第四季度的企業(yè)所得稅沒有計提，大概1100多，能不在今年1月的時候直接做一筆補計提所得稅 借：所得稅費用 貸：應交稅費-應交所得稅 的分錄還是得通過以前年度損益調(diào)整
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老師，您 好，7月繳納了6月的企業(yè)所得稅費，我現(xiàn)在是不做計提再繳納兩個分錄是嗎借：所得稅費用
貸：應交稅費——應交企業(yè)所得稅。
上交時：
借：應交稅費——應交企業(yè)所得稅
貸：銀行存款
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