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老師您好 前兩月金蝶系統(tǒng)計提工資時錄快了 應該是 借：管理費用 20000 貸：應付職工薪酬 結(jié)果錄快了 變成 借：管理費用 20000 貸：管理費用20000了 這個應該怎么調(diào)整
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你好，你現(xiàn)在能反結(jié)賬修改嗎？
2022 04/25 19:10
郭老師 
2022 04/25 19:10
最好是反結(jié)賬修改。因為你的管理費用放到了貸方，這個世界方發(fā)生額。
郭老師
2022 04/25 19:10
這個是借方發(fā)生額的
84785041 
2022 04/25 19:50
已經(jīng)不能反結(jié)賬了 ? 是1月的賬
84785041
2022 04/25 19:50
應該借管理費用 ?貸應付職工薪酬 ?不應該借管理費用 貸管理費用 ??
84785041
2022 04/25 19:51
這個應該怎么調(diào)整回來
郭老師
2022 04/25 19:53
借管理費用貸應付職工薪酬
84785041
2022 04/25 22:33
直接借管理費用 ?貸應付職工薪酬嗎
84785041
2022 04/25 22:34
之前是借 管理費用 20000 貸管理費用20000 ? ? ?
郭老師
2022 04/25 22:34
是啊
你之前做的那個管理費用發(fā)生額0
84785041
2022 04/25 22:34
現(xiàn)在直接改成借管理費用 20000 貸應付職工薪酬20000嘛
84785041
2022 04/25 22:34
好的 ? 謝謝
郭老師
2022 04/25 22:36
不用客氣
工作愉快
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