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實(shí)務(wù)
問題已解決
暫估的金額多，來發(fā)票少，暫估多出來的賬怎么處理
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你好
暫估入庫的時候
借：庫存商品或原材料?，???貸：應(yīng)付賬款-暫估
根據(jù)發(fā)票沖銷暫估
借：應(yīng)付賬款-暫估 ，??貸：庫存商品或原材料
根據(jù)發(fā)票入賬
借：庫存商品或原材料??，應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額），??貸：應(yīng)付賬款等科目
2022 04/24 14:09
84784999 
2022 04/24 14:21
第一筆充暫估什么做賬，來發(fā)票跟下面一起做嗎
鄒老師 
2022 04/24 14:22
請仔細(xì)看我回復(fù)的內(nèi)容
84784999
2022 04/24 14:30
那發(fā)票與暫估不一致的金額如何處理
鄒老師
2022 04/24 14:31
你好，之前結(jié)轉(zhuǎn)的成本金額是有錯誤嗎？?
84784999
2022 04/24 14:53
應(yīng)該沒有錯誤，只是來發(fā)票金額與入賬金額不一致
鄒老師
2022 04/24 14:54
你好，那就是上面這樣處理就可以了啊?
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