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老師 我問下 上年出口收入不能退稅了 今年我在以前年度損益科目做免稅收入 對應(yīng)不能抵扣的進(jìn)項稅也入成本了 申報所得稅的時候 不能抵扣的進(jìn)項我要在哪個表里做納稅調(diào)整
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同學(xué)你好
附表二里面轉(zhuǎn)出的
2022 04/20 16:09
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本年通過以前年度損益科目調(diào)整上年的收入 出口收入不能退稅所以確認(rèn)為免稅收入 那么對應(yīng)的不得抵扣的進(jìn)項要做怎么樣的納稅調(diào)整
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出口貨物進(jìn)項票我不做退稅 能不能抵扣進(jìn)項稅
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出口貨物，從廠運貨到港口運費進(jìn)項發(fā)票的進(jìn)項稅，是不能退稅的吧，如果不能退稅，能不能做內(nèi)銷抵扣？
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請教個問題，我們是外貿(mào)企業(yè)，但一批出口的產(chǎn)品，因為進(jìn)項稅額不匹配，不能做退稅處理，只能做出口免稅申報，這筆出口免稅申報對應(yīng)的不能退稅的進(jìn)項稅額要怎么處理？
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老師，麻煩問下今年收到上年退回的所得稅，因與決算表會不一致所以不能入以前年度損益科目，還可以入哪個科目
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