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問題已解決

老師好 請問: 處置使用過的一臺(tái)設(shè)備,當(dāng)年采購該設(shè)備時(shí)按規(guī)定未抵扣進(jìn)項(xiàng)稅稅額,取得含稅金額1.03萬元,按購買方要求開具增值稅專用發(fā)票。 應(yīng)繳增值稅稅額為: 1.03? (1+3%)? 3% 還是 1.03? (1+3%)? 2%

84784987| 提問時(shí)間:2022 04/15 11:36
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小林老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會(huì)計(jì)師,中級會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好,您是小規(guī)模還是一般納稅人?
2022 04/15 11:38
84784987
2022 04/15 11:39
你好,是一般納稅人,謝謝
小林老師
2022 04/15 11:42
您好,那您只能13%增值稅
84784987
2022 04/15 11:43
應(yīng)繳增值稅稅額為: 1.03? (1 3%)? 3% 還是 1.03? (1 3%)? 2% 請問哪個(gè)是對的呢
小林老師
2022 04/15 11:46
您好,這個(gè)是正確的1.03? (1+3%)? 3%
84784987
2022 04/15 11:52
教材上說 一按般納稅人銷售使用過不得抵扣且未抵扣進(jìn)項(xiàng)稅稅額的固定資產(chǎn),按3%征收率減按2%計(jì)稅 是有什么區(qū)別嗎
小林老師
2022 04/15 11:55
您好,2%是有優(yōu)惠,不能開專用發(fā)票
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