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問(wèn)題已解決

老師，圖中這個(gè)題兩個(gè)方案的進(jìn)項(xiàng)、銷項(xiàng)和應(yīng)交增值稅額分別是多少呀？

84784979| 提問(wèn)時(shí)間：2022 03/22 09:24
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小小霞老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，稍等我這邊計(jì)算一下的呢
2022 03/22 09:26
84784979
2022 03/22 09:53
好的呢，謝謝老師
小小霞老師
2022 03/22 11:01
方案1進(jìn)項(xiàng)稅額全部不能抵扣，那就需要繳納增值稅3000*13%和企業(yè)所得稅25% 方案2。農(nóng)產(chǎn)品收購(gòu)發(fā)票可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額2250/（1+10%）*10%，250*13%
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