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實(shí)務(wù)
問題已解決
請(qǐng)問一下公司處理了一輛在小規(guī)模時(shí)期購進(jìn)的車輛，已計(jì)提3.5年，折舊余額4萬多，處理價(jià)3萬，該怎么登賬
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借固定資產(chǎn)清理
累計(jì)折舊，3.5
貸固定資產(chǎn)
這個(gè)固定資產(chǎn)寫購買的原值的金額。
2022 02/14 10:53
郭老師 
2022 02/14 10:53
借銀行存款3萬，貸固定資產(chǎn)清理應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)，
然后把固定資產(chǎn)清理余額結(jié)轉(zhuǎn)到營業(yè)外收支。
84784948 
2022 02/14 10:57
增值稅3%減按2%征收部分怎么處理？
郭老師
2022 02/14 10:59
借銀行存款3萬，貸固定資產(chǎn)，清理應(yīng)交稅費(fèi)簡(jiǎn)易計(jì)稅，1%做到固定資產(chǎn)清理里面。
84784948
2022 02/14 11:10
增值稅申報(bào)時(shí)，主表怎么填？
郭老師
2022 02/14 11:11
主表在簡(jiǎn)易計(jì)稅銷售額里面填寫的。然后減免的1%在主表應(yīng)納稅減征額，還有減免明細(xì)表本期發(fā)生額實(shí)際抵扣金額。
84784948
2022 02/14 14:32
請(qǐng)幫忙看看上午問你的問題，我操作的對(duì)不對(duì)一直出現(xiàn)這個(gè)提示是什么情況？
84784948
2022 02/14 14:33
老師你 看一下
郭老師
2022 02/14 14:34
你好，截圖你的申報(bào)表看一下。
84784948
2022 02/14 14:37
老師你看下一下
84784948
2022 02/14 14:38
找到原因，填的時(shí)候把后面的即征即退也填了
84784948
2022 02/14 14:39
所以數(shù)據(jù)不對(duì)，只填應(yīng)納稅減征額的《一般項(xiàng)目》，《即征即退》的不填就可以了，
郭老師
2022 02/14 14:47
你好，對(duì)的是的，是這么做的。
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