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我們固定資產，做了一次性稅前扣除。折舊 沒攤完，報廢了，這個賬上要怎么處理，遞延所得稅負債怎么沖減？
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你好，報廢全部沖回即可的
2022 01/05 17:29
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企業(yè)2022年購買的汽車，在23年做企業(yè)所得稅匯算時，折舊可以一次性稅前扣除嗎？如果可以，那賬面上的會計又是怎么處理 呢？
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本來，上年發(fā)生600000元，本年實際確認800000元，因預計負債確認而沖減上年的遞延所得稅，沖完之后為什么要做一筆：借應交稅費，貸遞延所得稅呀？
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老師好，我們有項固定資產我在上個季度做一次性扣除了。是錯誤的，應該用加速折舊計提折舊費。這樣我應該怎么處理呢？
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年末確認的遞延所得稅負債 后續(xù)怎么處理 例如我11月份固定資產夠進來，12月份計提，1月份報固定資產一次性扣除費用，我計提了一個月，正好趕上年末，是不是在12月份里面我也要做確認遞延所得稅
借：所得稅費用225881.64*5%=11294.08
貸：遞延所得稅負債11294.08
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老師固定資產出售了，之前應折舊方式和稅法承認的不一致導致 的遞延所得稅負債，需要轉回嗎？做借：遞延所得稅負債貸所得稅費用
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