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問題已解決

老師,你好,我想請教一下,在審計報告上有涉及以前年度損益調(diào)整,但是在利潤試算表上只是做了分錄的調(diào)整,說是只調(diào)整了未分配利潤年初,那我入賬的時候,該如何入

84785022| 提問時間:2021 11/10 20:05
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王雁鳴老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
同學(xué)你好,入賬的時候,按憑證分錄入即可。
2021 11/10 20:08
84785022
2021 11/10 20:16
那以前年度損益呢,不需要去調(diào)整了嗎?目前遇到這樣一個情況,領(lǐng)導(dǎo)要求把資產(chǎn)負(fù)債表的期初數(shù)調(diào)成審計后的期末數(shù),但是就差未分配利潤沒對上
84785022
2021 11/10 20:34
這種情況是和以前年度損益調(diào)整有關(guān)嗎
王雁鳴老師
2021 11/10 20:54
同學(xué)你好,理論上以前年度損益調(diào)整,是要調(diào)整資產(chǎn)負(fù)債表年初數(shù),以及利潤表上年數(shù)的,實際操作中,可以不調(diào)整,因為有所有者權(quán)益變動表,來解釋以前年度損益調(diào)整的差額,你可以靈活把握。
王雁鳴老師
2021 11/10 20:54
同學(xué)你好,你說的情況是和以前年度損益調(diào)整有關(guān)。
84785022
2021 11/10 21:23
我問了審計,他說試算利潤表中需要調(diào)整的部分是未分配利潤年初,但是在所有者權(quán)益變動表中也有以前年度損益調(diào)整的金額,這兩者我完全混亂了,我入賬的時候,是應(yīng)該按照試算利潤表中調(diào)整嗎,但是以前年度損益調(diào)整該如何入賬呢
王雁鳴老師
2021 11/10 21:25
同學(xué)你好,以前年度損益調(diào)整,直接轉(zhuǎn)入利潤分配。
84785022
2021 11/10 21:31
1,是根據(jù)審計給的分錄調(diào)賬 2,直接根據(jù)他們的以前年度損益調(diào)整金額,轉(zhuǎn)入利潤分配,老師是這樣操作嗎
王雁鳴老師
2021 11/10 21:47
同學(xué)你好,1,是根據(jù)審計給的分錄調(diào)賬的, 2,直接根據(jù)他們的以前年度損益調(diào)整金額,轉(zhuǎn)入利潤分配,是這樣操作的。
王雁鳴老師
2021 11/11 09:09
同學(xué),已回復(fù)
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