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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師，請(qǐng)教一個(gè)問(wèn)題：2020年計(jì)提的廠房租金計(jì)入成本，截止2021年5月沒(méi)付款也沒(méi)收到發(fā)票，稅務(wù)上做了納稅調(diào)增，賬目上做了以前年度損益調(diào)整轉(zhuǎn)出。然后2021年9月份收到了對(duì)方開(kāi)出的發(fā)票，請(qǐng)問(wèn)賬目上分錄要怎么做？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
您好，那您更正以前年度納稅申報(bào)表
2021 10/15 15:45
小林老師 
2021 10/15 15:45
您好，紅字沖回暫估分錄，按發(fā)票金額重新確認(rèn)
84785025 
2021 10/15 15:52
暫估是2020年度的 不能沖紅呀
84785025
2021 10/15 15:54
我現(xiàn)在就是糾結(jié)是直接計(jì)入今年成本還是調(diào)整以前年度損益，因?yàn)槟陥?bào)時(shí)補(bǔ)交了所得稅，所以感覺(jué)以前年度損益調(diào)整也不對(duì)，直接進(jìn)入今年成本也很奇怪，金額也比較大
小林老師
2021 10/15 16:40
您好，是可以紅字沖回，又計(jì)提了，
小林老師
2021 10/15 16:40
您好，紅字沖回和計(jì)提都用以前年度損益調(diào)整
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