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問題已解決
老師有個問題咨詢一下廠房大部分已經(jīng)改造好了，已經(jīng)在使用了，但是改造的發(fā)票還沒開，如何入賬提折舊 劉艷紅老師文文老師不要接
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你好，按照借固定資產(chǎn)貸在建工程
來了發(fā)票貼上就可以的
09/04 15:18
84784957 
09/04 15:29
在建工程沒有發(fā)票可以用合同入么
暖暖老師 
09/04 15:31
按理不可以的，這么大得工程應(yīng)該有合同
84784957
09/04 15:34
有合同但是錢付了一部分
暖暖老師
09/04 15:34
那就不要緊，留著合同就可以
84784957
09/04 15:34
因為需要決算才能確定最終的價格
暖暖老師
09/04 15:35
那按照暫估價格入賬，最后再做調(diào)整
84784957
09/04 15:49
合同入庫借在建工程，貸應(yīng)付賬款暫估嗎？然后借固定資產(chǎn)，貸在建工程
暖暖老師
09/04 15:49
固定資產(chǎn)-暫估這個明細(xì)
84784957
09/04 15:54
固定資產(chǎn)暫估？那下個月能提折舊么？
暖暖老師
09/04 15:55
可以計提折舊得這個
84784957
09/04 16:00
然后發(fā)票到怎么處理
暖暖老師
09/04 16:02
貼到你后邊最后確認(rèn)價值得固定資產(chǎn)憑證后
84784957
09/04 16:03
老師那暫估怎么沖回
84784957
09/04 16:04
暫估比如說是100w，實際開票是150w
暖暖老師
09/04 16:05
借在建工程
累計折舊
貸固定資產(chǎn)-暫估
銀行存款等（新增部分價值確定后）
再結(jié)轉(zhuǎn)在建工程
84784957
09/04 16:41
1.合同入庫，借在建工程100w，貸應(yīng)付賬款暫估100w，2.借固定資產(chǎn)100w，貸在建工程100w，3.次月計提折舊0.79w，借管理費用折舊0.79，貸累計折舊0.79w，4發(fā)票10月到了150W，借在建工程50w，累計折舊0.79w，貸固定資產(chǎn)-100W，應(yīng)付賬款暫估-100w，應(yīng)付賬款星馬公司50w，預(yù)付賬款100w，累計折舊0.79
最后結(jié)轉(zhuǎn)借固定資產(chǎn)150w，貸在建工程150w
這個累計折舊2個月每月少提了4000，那這個是后面補(bǔ)上去還是就這樣第3個月計提1.19w前兩個月不用管他
暖暖老師
09/04 16:42
前邊少計提得不需要調(diào)整
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