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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師，請(qǐng)問(wèn)我公司有一個(gè)業(yè)務(wù)，就是開(kāi)票了但業(yè)務(wù)沒(méi)做，多年了也不能紅沖發(fā)票了，我就把這票直接做營(yíng)業(yè)外支出，貸方做應(yīng)收賬款，事務(wù)所審計(jì)直接把營(yíng)業(yè)外支出改成了利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)，請(qǐng)問(wèn)這是啥理由
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當(dāng)年做賬才計(jì)入營(yíng)業(yè)外支出，跨年調(diào)賬就是計(jì)入利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)
08/26 10:26
89488948 
08/26 10:28
我是當(dāng)年做賬啊，就是把這筆帳沖掉，應(yīng)該也不是調(diào)帳啊
家權(quán)老師 
08/26 10:29
你做到營(yíng)業(yè)外支出也沒(méi)錯(cuò)，是今年確認(rèn)發(fā)生的損失。硬是要調(diào)整利潤(rùn)沒(méi)有必要
89488948
08/26 10:40
老師，明白了，是調(diào)整收入，事務(wù)所調(diào)整成，借：利潤(rùn)分配 ，貸：營(yíng)業(yè)外支出
89488948
08/26 10:42
相當(dāng)于這票開(kāi)了，沒(méi)做生意，但做了收入，直接應(yīng)該借：利潤(rùn)分配 貸：應(yīng)收賬款，這是事務(wù)所的意思
家權(quán)老師
08/26 10:45
嗯嗯，祝你工作順利。
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