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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
以前年度應(yīng)該一般計(jì)稅的貨物開(kāi)發(fā)票開(kāi)成簡(jiǎn)易計(jì)稅了，本年稅局讓補(bǔ)繳增值稅，由于發(fā)票太多沒(méi)辦法沖紅，直接補(bǔ)稅可以嗎，在哪填列，繳稅的分錄是什么？要不要調(diào)整以前年度的財(cái)務(wù)報(bào)表和稅務(wù)報(bào)表？
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那你得看下你稅務(wù)局怎么規(guī)定，如果是直接補(bǔ)稅的話，不用調(diào)整申報(bào)表，直接交給稅務(wù)局交稅就行。你做賬務(wù)處理
不填寫增值稅申報(bào)表
借，利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)，
dai應(yīng)交稅費(fèi)，未交增值稅。
借，應(yīng)交稅費(fèi)，未交增值稅，
貸，銀行存款。
借，利潤(rùn)分配，未分配利潤(rùn)，
貸，應(yīng)交稅費(fèi)附加稅
借應(yīng)交稅費(fèi)附加稅
貸，銀行存款
08/25 19:10
郭老師 
08/25 19:10
你填寫了申報(bào)表的話，你得對(duì)銷售額調(diào)整。
強(qiáng)強(qiáng) 
08/26 11:42
就是直接補(bǔ)shui，直接從銀hang賬戶上扣給稅w就可以了，然后就用你前面發(fā)的分錄對(duì)吧？
郭老師
08/26 11:45
是的對(duì)的是的對(duì)的。
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