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問題已解決
總分公司之間的往來款，在合并報表時，資產(chǎn)負債表是否手動調(diào)減“其他應(yīng)收、其他應(yīng)付款”的金額？ 總公司轉(zhuǎn)出往來款 借其他應(yīng)收款 貸銀行 分所收到 借銀行 貸其他應(yīng)付款
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
是的。是根據(jù)實際情況手動修改。
08/20 17:19
心 
08/20 17:42
公司結(jié)轉(zhuǎn)分錄 ：借：其他應(yīng)付款 -總部 貸：營業(yè)外收入 ； 總公司接收 ：借 營業(yè)外支出 貸：其他應(yīng)收款-分公司（分公司注銷把其他應(yīng)收款轉(zhuǎn)到總公司，貸方 其他應(yīng)收款 總公司賬上一直掛著，資產(chǎn)負債表是否也手動調(diào)減總公司接收的往來款？）
宋生老師 
08/20 17:44
你好，是的。表上內(nèi)部往來的數(shù)據(jù)，需要抵減。
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