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第四問所得稅費(fèi)用 用簡便算法就是不考慮暫時(shí)性差異的應(yīng)納稅所得額×所得稅稅率 如何計(jì)算 答案是159.25
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你好，計(jì)算遞延所得稅資產(chǎn)，再應(yīng)交所得稅+遞延所得稅負(fù)債-遞延所得稅資產(chǎn)
08/17 13:56
156****7662 
08/17 18:32
不考慮暫時(shí)性差異的應(yīng)納稅所得額是多少 請(qǐng)列一下算式
小林老師 
08/17 20:44
不考慮暫時(shí)性差異的應(yīng)納稅所得額？是利潤總額+永久性差異？
156****7662
08/17 22:16
對(duì) 能不能計(jì)算一下 列出算式謝謝
小林老師
08/18 07:17
根據(jù)圖片題目，等于＝2000-600/10*3/12-20+10=1975
156****7662
08/18 12:41
這樣計(jì)算的話與正確答案不符?。克枚愘M(fèi)用是159.25 不考慮暫時(shí)性差異的所得1975*15%-80萬退稅 與答案不一致
小林老師
08/18 13:00
你的想法就是錯(cuò)誤的，沒有你說的勾稽關(guān)系
小林老師
08/18 13:00
80與本期所得稅費(fèi)用，應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交企業(yè)所得稅沒有關(guān)系
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