一、采購審批制度 第1章 總則 第1條 目的 為了規(guī)范采購申請審批過程，確保采購物資符合公司需求和相關規(guī)范，并為采購過程中各項申請和審批工作提供指引，特制定本制度。 第2條 適用范圍 本制度適用于公司采購申請審批的管理工作。 第2章物資請購與審核 第3條 各部門應根據日常經營活動需要編制“采購申請單”，提出采購申請并交采購部。 第4條 “采購申請單”要說明請購物資的品名、數量、需求日期、預算金額等內容。 第5條 采購部應對各部門提交的“采購申請單”進行初步審核，審核過程中應主要分析采購需求是否和實際需求相符，并以企業(yè)采購審核管理程序和日常經營活動的需要為依據。 第3章采購申請與審批 第6條 匯總采購需求 1.采購部應及時匯總各部門的采購需求，并編制“采購需求匯總表”。 2.“采購需求匯總表”編制完成后，應仔細核查是否存在缺漏。 第7條 庫存調查 采購需求匯總完畢后，采購部應對現有庫存進行核查，了解現有庫存的實際情況。 第8條 編制采購申請 1.采購計劃主管、采購專員應根據物資庫存數量、安全存量等，計算出實際需求數量，并編制采購作業(yè)計劃以及“采購申請表”。 2.“采購申請表”應報采購總監(jiān)、總經理審批。 3.一般替代品物資采購申請由所需采購物資部門的經理審批，重要物資或關鍵物資的替代品采購申請由總經理審批。關注供應商管理和開發(fā)公眾號交流學習更多供應商管理知識和經驗若采購物資涉及相關技術方面的問題，應有相關技術人員參與審批工作。 第9條 采購預算制定及審批 1.采購申請通過審批后，采購部需要及時制定采購預算，并報采購總監(jiān)、財務部、總經辦審批。 2.采購預算通過審批后，采購部應據此編制采購計劃，并實施采購工作。 第4章 采購實施及過程事項審批 第10條 供應商開發(fā) 1.采購預算通過審批后，采購部應及時尋找供應商。 2.如果現有合作供應商中沒有能供應此種物資的，應及時開發(fā)供應商。 第11條 供應商選擇及審批 1.采購部需從已有供應商和新開發(fā)的供應商中選擇合適的供貨商。 2.選擇好供應商后，應及時報采購總監(jiān)進行審批。 第12條 采購替代品申請及審批 1.如果所需物資已找到合適的供應商，則應及時安排采購工作，確保物資及時交付。 2.如果所需物資因缺斷貨等其他原因暫時不能采購，就需要請購部門尋找合適的替代品。 3.請購部門若同意使用替代品，則應向采購部重新提交采購申請。 4.請購部門若堅持采購原物資，則應終止本次采購工作。 第5章 附則 第13條 本制度由采購部制定，經采購總監(jiān)審核后通過。 第14條 本制度自公布之日起施行。 二、采購合同執(zhí)行管理制度 第1章 總則 第1條 目的 為了確保采購合同的順利執(zhí)行，降低采購合同執(zhí)行過程中發(fā)生的違約事件提升采購工作的管理水平，特制定本制度。 第2條 適用范圍 本制度適用于采購合同的執(zhí)行控制工作。 第3條 管理職責 1.采購部全面負責采購合同的執(zhí)行。 2.法務部協助采購部進行索賠、糾紛的處理。 第2章 采購訂單編制管理 第4條 采購訂單編制程序 1.采購合同簽訂后，采購部應根據本企業(yè)生產經營需求和各部門的申請編制采購訂單，經采購總監(jiān)審批后交送供應商。 2.訂單發(fā)送到供應商處后，采購人員應與供應商代表進行溝通，確認其收到采購訂單。 第5條 采購訂單內容規(guī)范 采購訂單應包括以下四項內容。 1.采購物資的名稱、品種、型號、規(guī)格。 2.訂貨總數量、分期交貨數和訂單號。 3.包裝運輸說明、到貨地點、隨貨文件和驗收方法。 4.訂單生效條件和糾紛處理辦法等。 第3章 訂單執(zhí)行跟蹤管理 第6條 執(zhí)行訂單跟蹤 供應商確認采購訂單后，采購人員應進行跟蹤，實施訂單執(zhí)行過程中的管理監(jiān)控。 第7條 訂單跟蹤內容 具體跟蹤事項主要包括以下四個方面。 1.跟蹤供應商生產及備貨過程，發(fā)現問題及時反饋，出現變更時應立即解決并保證準時到貨。 2.隨時關注生產需求變化，如生產急需則應立即與供應商協調，協助供應商完成緊急供貨；如生產活動出現延緩，經采購總監(jiān)批準延緩或取消訂單時，采購人員應與供應商進行溝通，確認其可承受的延緩時間或中止訂單操作，并協商相關賠償事宜。 3.跟蹤庫存狀況，保證庫存水平。出現庫存過高或過低時，應及時與供應商聯系，制定相應采購方案，保證庫存控制在合理水平。 4.跟蹤物資的備貨、裝運過程，確保供應商發(fā)貨物資的規(guī)格、數量、質量符合要求。 第4章 采購物資驗收管理 第8條 物資驗收步驟 1.采購人員在接收貨物前應與供應商確認交貨與驗收時間，并保證相關事宜符合合同約定條款。 2.交貨驗收的地點應依照采購合同制定地點為主，若預定地點因故無法進行校驗，采購人員應提前通知供應商并立即實施轉移辦理，確保在約定時間實施驗收。 第9條 物資驗收內容 采購物資的驗收工作主要有以下三個方面的內容。 1.驗收數量，查驗交貨數量是否與采購合同、訂單及運送憑單相符，采購人員應進行兩次數量清點，確保驗收工作準確無誤。 2.檢驗質量，確認接收物資與訂購物資一致，并檢驗其質量是否符合采購合同約定的質量要求， 3.檢驗單證，即對供應商的供貨清單與承運單位的貨運清單進行檢驗。 第10條 物資驗收結果處理 采購人員應根據驗收結果對物資進行處理，具體處理辦法如下表所示。 物資驗收結果處理說明表： 處理辦法 適用條件 具體說明 入庫 驗收合格的物資 對物資進行“合格”標識，并交送倉儲部辦理入庫手續(xù) 拒收 驗收結果不符合合同條款規(guī)定的物資 1、 通知供應商在限期內收回物資2、 若合同約定準許換貨，關注供應商管理和開發(fā)公眾號交流學習更多供應商管理知識和經驗則應在供應商交妥合格品后再發(fā)還 補齊 物資短損 通知供應商在限期內補齊短損物資 索賠 物資出現損壞 向供應商或運輸單位索賠 第5章 采購結算管理 第11條 通知結算 采購部確認物資已驗收入庫后，應通知財務部按照采購合同約定的方式進行付款。 第12條 確認到賬情況 財務部完成付款后，采購人員應及時與供應商進行溝通，確認款項到賬情況，執(zhí)行采購合同。 第6章 合同執(zhí)行變更 第13條 合同變更條件 合同執(zhí)行中出現下列情況之一的，采購人員應及時向上級領導報告，并按照國家法律法規(guī)、本企業(yè)有關規(guī)定及合同約定與供應商代表協商變更或解除合同。 1.由于不可抗力致使合同不能執(zhí)行的。 2.對方在合同約定的期限內沒有執(zhí)行合同所規(guī)定的義務的。 3.由于情況變更，致使本企業(yè)無法按約定執(zhí)行合同或雖能執(zhí)行但會導致重大損失的。 4.其他合同約定的或法律規(guī)定的情形。 第14條 合同變更處理程序 采購合同需要變更時，采購部相關人員應會同法律顧問與合同雙方協商解決。協商不成需進行仲裁或訴訟的，采購部相關人員協助法律顧問辦理有關事宜。 第7章 合同執(zhí)行紀律規(guī)范 第15條 合同法律約束 采購合同簽訂后即生效，具有法律約束力。采購合同執(zhí)行的相關人員必須按合同約定全面履行規(guī)定的義務，遵守誠實信用原則，根據合同性質、目的和交易習慣履行通知、協助和保密等義務。 第16條 執(zhí)行記錄管理 在采購合同執(zhí)行過程中，采購部應對合同的執(zhí)行情況以臺賬形式做詳細全面的書面記錄，并保留相關能夠證明合同執(zhí)行情況的原始憑證。 第17條 違紀行為 采購合同執(zhí)行與管理的相關人員不得有下列行為，否則將視情節(jié)輕重給予相應處分。 1.泄露合同內容或私自更改合同內容。 2.丟失合同。 3.參與合同工作時發(fā)生的嚴重的不負責任、不合規(guī)定的其他行為等。 第18條 合同執(zhí)行違紀處理 1.合同執(zhí)行過程中，相關人員違反國家和本企業(yè)相關規(guī)定，造成經濟損失或其他損失的，本企業(yè)將視其性質和情節(jié)輕重，給予責任人行政和經濟處罰。 2.違紀情節(jié)嚴重、觸犯刑法的，應及時移交司法部門處理，本企業(yè)保留對責任人的追索權。 第8章 附則 第19條 本制度由采購部制定，經總經辦審批后通過。 第20條 本制度自公布之日起實施。

銷售部門管理制度 、 總則 為了更好的對公司產品進行宣傳、推廣、銷售以及進一步提升公司的形象，提高銷售工作的效率，特制定本流程與制度。所有的銷售員及相關人員均應以本流程與制度為依據開展工作。銷售部經理對所屬銷售員進行考核和管理。 銷售部經理職責 1、 對銷售任務的完成情況負責。 2、 對回款率的完成情況負責。 3、 對本部門員工制度執(zhí)行情況負責。隨時對部門員工進行監(jiān)督和指導，向公司提出對員工的懲罰和獎勵建議。 4、 對本部門員工的專業(yè)知識培訓負責。每周定期對過去一周所發(fā)生的重點業(yè)務及技術問題組織大家進行討論和學習。 5、 對本部門辦公設備和車輛的使用及管理負責。責任到人，發(fā)現問題及時向公司主管領導提出獎懲建議。 6、 負責制定年度工作計劃、月度工作計劃、周工作計劃、日工作計劃，并負責監(jiān)督計劃的執(zhí)行及完成情況。如在具體執(zhí)行過程中遇特殊情況需變更計劃的應及時向公司主管領導提出建議。 7、 對本部門工作嚴格負責，及時處理工作中出現的任何問題，協調與各部門的工作關系，對重大問題及時向公司主管領導匯報。對本部門各員工出現的所有問題負有連帶責任。 二、 銷售部工作流程 1、拜訪新客戶與回訪老客戶流程 1）銷售員按照銷售考核指標自行設計和計劃個人月、周和每天的客戶拜訪計劃以及書面記錄每天工作日志 2）銷售員在每周六上午的工作例會上向銷售部經理匯報下周的客戶拜訪重點計劃情況，并接受銷售部經理的指導，并最終確定下周客戶拜訪與回訪的重點 3）銷售員按照客戶拜訪計劃對客戶進行拜訪與回訪 4）在拜訪與回訪結束后，應將相關信息如實記錄并正確填寫《目標客戶基本信息情況統(tǒng)計表》 5）銷售員在每周六上午的工作例會上將拜訪與回訪信息向銷售部經理匯報 6）銷售部經理對銷售員的工作予以指導和安排 2、產品報價、投標的流程 此項流程主要針對外協產品及政府農業(yè)管理部門統(tǒng)采的產品 1）銷售員在得到用戶詢價或招標的信息后第一時間向部門經理匯報，由部門經理決定是否參加比價或投標（重大比價或投標需向公司領導請示） 2）對用戶的詢價書或招標信息進行整理（必要時由采購部和技術部協助） 3）技術部對疑難產品的型號、技術參數進行協助和支持 4）采購部對重點產品的原材料采購價格及交貨期進行調研 ５）銷售部經理對最終報價或標書進行審核（重大比價或投標需向公司領導請示）確認后方可進行打印 ６）制作出正規(guī)的報價單或投標書，裝訂成冊蓋章后發(fā)出參加比價或投標 1）銷售員在給客戶報價或投標后，根據實際情況可進行商務談判 2）銷售員在與客戶商務談判的過程中應及時向銷售部經理通報相關情況（重大合同需向公司領導請示） 3）與原報價或投標文件發(fā)生偏離的任何技術和商務條款需經銷售部經理或公司領導再次確認 4）待銷售部經理或公司領導將所有問題均確認后方可簽訂銷售合同 5）正式《銷售合同》經銷售部經理確認后由銷售內勤于當日保管存檔 6）對于因客戶原因無法簽訂正式《銷售合同》或客戶電話/傳真通知訂貨的必須由銷售部經理（必要時向公司領導請示）確認后方可執(zhí)行 4、發(fā)貨流程 2）〈需貨申請單〉經分部經理審核確認后上報銷售部 3）由銷售部經理審核《銷售合同》及〈需貨申請單〉 3）由銷售內勤根據銷售部經理審核的〈需貨申請單〉開具《銷售出庫單》并將第二聯交與庫管 4）庫管辦理出庫手續(xù) 5）將客戶簽字的《客戶確認單》交銷售內勤存檔 5、回款流程 1）銷售員催款 2）銷售員填寫收款申請單 3）銷售部和財務部確認 4）反饋給客戶 5）客戶回款 6、開票流程 1）銷售員填寫開票申請單 2）銷售部審核 3）財務部開票 4）交客戶簽收 7、售后服務流程 1）接客戶售后服務申請，由銷售部經理確認 2）銷售內勤填寫《售后服務申請表》后發(fā)給技術部 3）技術部和客戶溝通 4）技術部將服務狀況、處理結果反饋給銷售部經理及內勤 5）銷售內勤與所屬銷售員進行內部溝通 8、退貨（換貨）流程 1）客戶提出申請，由銷售員報銷售分部經理確認 2）由銷售員核對欲退貨（換貨）產品的品名、規(guī)格、數量 3）由銷售員配合技術部鑒定退貨（換貨）產品的真?zhèn)?4）由銷售分部將核實無誤后的《退貨詳單》即紅字的（需貨申請單）報銷售部經理審核 5）由銷售內勤根據審核的《退貨詳單》開具紅票的《銷售出庫單》并將第二聯交與庫管 6）庫管辦理退貨（換貨）手續(xù) 三、銷售部管理制度 1、對所轄區(qū)域內所有經銷商的經營情況、終端用戶情況、競爭對手的產品結構及銷售狀況以及當地市場情況等信息，銷售員必須了如指掌 2、銷售員不能私自收取經銷商貨款，若遇特殊情況必須收取的應及時將該款項匯回公司 3、銷售人員在工作推進過程中產生的銷售費用需事先向銷售部經理請示 4、銷售員不得擅自超越常規(guī)與客戶進行商務談判，超越常規(guī)的條款與價格應事先征得銷售部經理的同意，并由銷售部經理指導談判的過程 5、對于任何客戶提出的特殊費用（如市場促銷費用、臨時雇傭人員等費用）要求必須在征得銷售部經理同意的情況下方可承諾 6、特殊費用的支付到底采用何種形式必須向公司領導請示后方可執(zhí)行，違反規(guī)定造成損失的，由責任人賠償損失 7、正式《銷售合同》形成后，若無正當理由銷售內勤應在一個工作日內組織發(fā)貨 8、銷售內勤開出的〈銷售出庫單〉內容要詳細、準確。因開票內容不正確或錯誤而造成損失的，由銷售內勤承擔責任 9、銷售內勤對用戶的收貨憑證或發(fā)貨憑證要妥善保存，不得遺失。對送給用戶的發(fā)票及取回的支票、匯票要登記鑒收。與用戶的所有往來合同、賬目、清單均應分類整理保存，銷售員不得私自保管。 10、所有的出庫申請及開票申請銷售內勤要及時存檔 11、銷售內勤應每日向財務部了解回款情況，及時處理回款過程中發(fā)現的問題，杜絕錯帳、壞帳的發(fā)生 12、對于收到的支票、承兌匯票、銀行匯票銷售內勤要在當日將相關票據交財務部簽收 13、銷售員應在每年的6月底和12月底與客戶核對往來賬目，并將結果報告銷售部經理，并通報公司財務部 14、對于不能解決的現場售后服務問題，銷售員應及時向銷售部經理匯報，由銷售部經理向公司主管領導申請協調解決 16、銷售部必須按公司要求及時準確上報以下各種報表

倉管 目的 為保障公司正常生產的連續(xù)性和有序性，使倉庫作業(yè)合理化，減少庫存資金占用，為了更好地發(fā)揮倉庫對材料的調配功能，規(guī)范公司倉庫管理程序，促進倉庫各項工作科學、安全、高效、有序、合理地運作，特制定本制度。 2. 范圍 本制度適用于公司生產所需的各類原材料、輔料、包裝物、備品備件、工具、低值易耗品、半成品及成品的庫存管理。 3. 術語定義 3.1呆滯物料：指在一定時間內（連續(xù)6個月）未被使用或周轉率極低（可依財務部要求）的庫存物料。成因：需求預測偏差、生產計劃變更、技術淘汰（如產品升級）、定制產品取消等。特點：未超過有效期，但因較長時間內沒有發(fā)生流動、處于閑置狀態(tài)，并且預計在未來一段時間內也不太可能會被使用出去的物料。但可能仍有潛在使用價值（如轉用于其他產品或折價出售）。一般通過促銷清理、重新利用、報廢處理等管理措施進行管理。 3.2超期物料：指超過預設有效期或保質期的物料，可能影響性能、安全或合規(guī)性。成因：未按先進先出（FIFO）原則管理、采購過量、產品設計變更、市場需求變化等。特點：占用倉儲空間、增加庫存成本，還可能因質量下降、技術過時等原因失去原有的使用價值，給公司帶來經濟損失。通常需強制處理，不可直接投入生產或銷售，若再次投入使用需質檢復檢合格，一般通過銷毀、返工、降級使用或供應商回收等管理措施進行管理。 4. 職責 采購部負責原材料采購及提交報檢單； 倉庫管理員負責各類物資的采購申請、入庫、出庫以及日常庫存管理； 質檢部負責對原材料料及成品的檢驗，超期物料的再次復檢。 5. 物料準備計劃 5.1 物料分類模型 5.1.1按制成狀態(tài)分類 原材料：用于生產過程，尚未經過深度加工的材料。 半成品：已經經過部分加工，但還需進一步加工才能成為成品的材料。 成品：經過全部生產過程，符合質量標準，可以直接銷售的產品。 5.1.2按功能屬性分類（服務器行業(yè)特化） A、核心電子類：CPU/GPU芯片組、內存顆粒、PCB電路板 特征：高單價、技術迭代快（需實施JIT精準補貨策略） B、結構支撐類：服務器機箱用鋁合金/鍍鋅鋼板、散熱片 管理要點：需建立安全庫存應對突發(fā)性訂單 C、散熱系統(tǒng)類：液態(tài)冷卻劑、導熱硅脂、風扇組件 策略：與整機生產周期同步的VMI供應商協同管理 D、包裝防護類：防靜電EPE泡沫、抗震木箱 管理：采用經濟批量采購（EOQ模型） 5.2 物料準備計劃策略 分析產品特點和需求特性，判斷產品是通用型還是定制型，需求是否可預測等。 5.2.1如果產品需求穩(wěn)定、可預測，且生產過程相對簡單、標準化程度高，需求計劃只需考慮庫存，按計劃需求生產，運營部給到的訂單計劃需求可直接采用半成品生產或原料采購。 5.2.2如果產品是根據客戶訂單定制的，成品需求不可預測，沒有計劃獨立需求，半成品和原材料的計劃可以根據銷售訂單來，也可對半成品或原料設置安全庫存或單獨做計劃進行提前備料。庫存與銷售訂單關聯。 5.2.3如果產品可以通過庫存的通用零部件進行裝配來滿足客戶訂單需求，在接到客戶訂單之后，用庫存的通用零部件裝配成滿足客戶訂單需求的產品，這些通用的零部件是在客戶訂貨之前就通過設置安全庫存或計劃獨立需求提前備料的，產成品銷售訂單可以直接確定產成品的確認數量和可用交期。 5.2.4如果產品屬于項目管理式，結構復雜，需要邊設計邊生產，則需要根據實際情況配置和研發(fā)相關策略。 6. 倉庫日常管理 6.1物料的儲存保管，以物品的屬性、特點和用途規(guī)劃設置倉庫，遵循分類存放的原則進行存儲，同時并根據物料的優(yōu)先拿取進行庫位的設置。物料堆放的原則：在堆垛合理安全可靠的前提下對半堆放。成品應遵循托盤的承重力進行擺放。因倉庫管理員未及時采取相關防護措施，導致物品受潮、損壞，倉庫管理員應負責任。 6.2相同物料的擺放應遵循先進先出原則，根據貨物特點，必須做到過目有數，檢點方便，成行成列，文明堆齊。 對倉庫環(huán)境要求溫度控制在10~25 ℃；相對濕度控制在40%-60%之間。臥式離子風機7*24小時處于工作狀態(tài)。 6.3對于濕敏元器件的倉儲環(huán)境要求按照《濕敏元器件管理規(guī)范》規(guī)定的進行管理控制：MSD元器件須儲存于防潮柜中，防潮柜的溫度設定范圍≤30℃，濕度范圍為2%RH~10%RH。 6.4倉庫管理員對庫存、代保管的物品以及設備、工具等負責。如有損失、貶值、報廢、盤盈、盤虧等，倉庫管理員應及時報告主管，分析原因，查明責任，按規(guī)定辦理報批手續(xù)。未經批準一律不準擅自處理。倉庫管理員不得采取“盈時多送，虧時克扣”的違紀做法。 6.5因公司內部借用、試用、更換、銷貨退回、調貨等重新入庫的物品，于交回時應保持領用時的狀況。若有損壞，應由部門上級主管會同研發(fā)部門鑒定。鑒定為無法維修或重新銷售的，由實際借領人照價賠償；若零附件遺失或不全時，則應由借領人依據貨物價格賠償。 6.6物料保管，未經上級主管同意，一律不準擅自借出。維修急用零件或其它原因臨時急用的物品，經所屬上級主管同意后，可以借用，但必須填寫《物品借用單》或借條，并且完善借用臺賬。借出物品最遲一個月內歸還，未能及時歸還，必須向上級主管說明原因。 6.7配套物品，一律不準拆件。特殊情況下經上級主管批準后方可進行。倉庫管理員必須機器及配件上貼上明顯的標簽，另行堆放。 6.8倉庫實行分權制度，禁止非本倉庫人員擅自入庫。倉庫嚴禁煙火，明火作業(yè)需經主管部門批準。倉庫管理員要懂得使用消防器材和必要的防火知識。 7. 工作內容 7.1入庫管理 7.1.1原材料、半成品 7.1.1.1到貨驗收： 對新采購的物品，倉庫管理員應依據相關提貨單、入貨單、供方送貨單，核對貨物的品名、料號、規(guī)格、數量等內容（個別貨物還應包括生產日期、保質期限、質量證明等等）；核對實物是否相符完好；貨物及包裝上是否貼有標識，核對無誤后提交質檢部進行檢驗，發(fā)現數量不符，及時通知采購人員并協助處理。 7.1.1.2質檢驗收： 質檢員依據相關標準和檢驗規(guī)范，對到貨物料進行質檢檢驗。質檢檢驗合格的物料在MES中點合格確認并放置倉庫指定合格品區(qū)域；對于不合格的物料應進行標識、隔離并放置不合格品區(qū)域，及時通知采購人員與供應商協商處理。 7.1.1.3入庫驗收: 驗收合格的物料，倉庫管理員按著預先規(guī)劃的倉位進行上架存放，物料上架的擺放應遵循分類存放，整齊有序，先進先出的原則。倉庫管理員應核對入庫信息，包括入庫日期、物料編碼、名稱、規(guī)格、數量等，核對無誤后依次點PDA、MES同步入庫信息。 7.1.2產成品 7.1.2.1倉庫管理員收到MES系統(tǒng)《提交入庫》申請后與質檢員核對成品的名稱、規(guī)格型號、數量、序列號等信息，確保與《提交入庫》單一致并核對成品的外觀有無損失，確認無誤后掃描序列號進行入庫處理；信息核對不正確及時與質檢人員溝通無誤后再執(zhí)行入庫處理。 7.1.2.2成品存放應遵循分類存放，整齊有序的原則，按照產品類別、規(guī)格型號、批次等進行分類存放，并在相應位置設置明顯的標識。 7.1.2.3及時更新相關記錄，做到賬賬相符、賬實相符。 7.2出庫管理 7.2.1原材料、半成品 7.2.1.1倉庫管理員根據生產人員提供的《備料表》、《領料單》，按品名、料號、規(guī)格、數量等內容準備物料放置生產指導備料貨架。若有內容不明確應即時與生產人員核對、確認。 7.2.1.2特殊緊急出庫時，倉庫管理員報主管批準后方可發(fā)貨，并于上班后當日上午補辦手續(xù)，緊急發(fā)貨時，原則上要求兩人（含兩人）以上簽字方可放行。 7.2.1.3凡屬公司內部人員借用物品，一律使用《物品借用單》。金額較高、較為貴重、或數量較大的物品需由主管簽字同意后，方可借出。 7.2.2產成品 7.2.2.1未包裝設備倉庫管理員根據發(fā)貨單核對名稱、規(guī)格型號、數量、序列號把設備提供給發(fā)貨組進行包裝，確認無誤后交由物流發(fā)貨。 7.2.2.2已包裝設備倉倉庫管理員根據發(fā)貨單核對名稱、規(guī)格型號、數量、序列號，確認無誤后交由物流發(fā)貨。 7.2.2.3嚴禁無任何單據貨物出庫，嚴禁倉庫管理員無任何單據自提自發(fā)！ 7.2.2.4正常庫存的產品在接到發(fā)貨單當日出庫。 7.2.2.5因缺貨等原因不能當日出庫的，倉庫管理員應及時聯絡商務運營部相關業(yè)務人員并說明原因，便于告知客戶，協商發(fā)貨期。貨入庫后，應按協商過的日期即時發(fā)貨，如因倉庫延誤發(fā)貨導致客戶取消定貨，倉庫管理員對此負全部責任，倉庫主管負連帶責任。 7.2.2.6為防止錯發(fā)、重發(fā)和漏發(fā)，要求做到：“三核對”、“五不發(fā)”?！叭藢Α保喊l(fā)貨單與實物相核對、發(fā)貨單與裝箱清單相核對、裝箱清單與實物相核對?！拔宀话l(fā)”：無計劃不發(fā)、手續(xù)不齊不發(fā)、涂改不清不發(fā)、規(guī)格型號不對不發(fā)、未驗收入庫不發(fā)。 7.2.2.7完善出入庫臺賬，定期與財務，運營部核對，以備查驗。 7.3退/換貨管理 生產訂單在生產過程出現物料損壞，到倉庫進行換料。由換料人員根據物料是否可以返廠維修提交返修流程，質檢確認是否返廠維修，采購提供返廠地址，倉庫負責發(fā)貨。 7.4退回設備管理 7.5報廢管理 7.5.1倉庫保管期間超期物料、呆滯物料經評審無法使用。 7.5.2生產期間無法維修貨無維修價值的以及生產過程種損壞的。 7.5.3已購物品在生產時發(fā)現為不良，經采購人員與供應商協商不可退換。 7.5.4倉庫管理員按季度統(tǒng)計原材料半成品的物料，填寫釘釘報廢流程，附件報廢明細，包括品名、料號、規(guī)格、數量、不良品原因、批號等，經各級領導審批通過后，倉庫管理員與財務人員予以報廢處理，并把報廢變賣金額明細上傳釘釘報廢流程，財務同意后方可雜發(fā)出庫。 7.5.5倉庫管理員按年統(tǒng)計超過3年的產成品匯總到運營部，由運營部走報廢審批流程，審批通過后倉庫管理員協同生產人員對報廢設備進行拆散變賣，報廢變賣金額明細上傳釘釘報廢流程通知到財務做雜發(fā)出庫。 7.6倉庫盤點 7.6.1貨物盤點分為定期盤點與不定期盤點：定期盤點即指每周倉庫管理員對常用物品自盤一次，月底進行一次全面的盤點；不定期盤點即指公司對倉庫進行不定期的抽查。每季度財務會監(jiān)盤一次，盤完后由倉庫、財務盤點人會簽盤點表由財務存檔。 7.6.2貨物盤點的主要內容：檢查貨物的賬面數量與實存數量是否相符；檢查貨物的收發(fā)情況；檢查貨物的堆放及維護情況；檢查各種貨物有無超儲積壓及損壞；檢查安全消防設施。 7.6.3盤點后如有盤盈或不可避免的虧損情形時，應由倉庫管理員查找數量不對的原因匯報給主管，并呈報財務經理，無意義情況下對賬目進行調整，若為保管責任導致貨物短少時，則倉庫管理員對此負全部責任。 7.6.4非人為原因造成的物品報廢，倉庫管理員應將物品妥善堆放。若因倉庫管理員未采取相應的防護措施，使保管物品受潮、堆放不當造成損壞等，由倉庫管理員負責。 7.6.5如直接保管物品的庫管人員變動時，應查對庫存物品的移交清冊，交接雙方會同監(jiān)交人員進行實盤存。 7.6.6因倉庫管理員不負責任，保管不善，未按期自盤等原因造成貨物丟失或損失，應當負有全部責任，并按進價賠償。 7.6.7由倉庫管理員負責對外協廠存儲的半成品定期核對數量以及生產日期等信息并詳細記錄。當半成品存儲時間達到預警閾值時，倉庫管理人員需立即上報質檢部門評估其狀態(tài)，對于超期的半成品，及時同步給質檢部按超期物料進行處理。 7.7庫存管理 倉庫管理員隨時與采購部門溝通物料庫存情況，根據計劃需求和安全庫存要求及時提交采購申請到采購部門，經采購經理批準并安排物料采購； 7.7.1安全庫存儲備原則： 關鍵性分類： A類物料（高價值、長交期、不可替代性）：設置較高安全庫存。 B類物料（中等價值、可替代性）：設置適中安全庫存。 C類物料（低價值、易采購）：暫不設置安全庫存。 7.7.2計算公式： 基礎公式：安全庫存量 = 日均需求量 × 最大供應周期波動天數 × 安全系數（通常1.2~1.5）。 最大供應周期波動天數=供應商交貨時間+質檢時間+入庫時間。 7.7.3動態(tài)調整：結合歷史波動數據（如標準差）、供應商可靠性、市場趨勢等修正。 7.7.4最終安全庫存量需結合歷史消耗數據、供應商交貨周期、市場需求預測，明確物料編碼、安全庫存量，組織采購、生產、銷售、財務等共同評審后，報相關分管副總批準后，在ERP系統(tǒng)建立安全庫存量，倉庫管理人員應實時監(jiān)控安全量，當貨物低于安全庫存時，同時可借助ERP預警功能，及時反饋部門主管和采購經理，由倉庫管理員提交緊急物料采購。 7.8安全管理 7.8.1倉庫門禁權限僅限于倉庫管理人員保管。 7.8.2除倉庫管理人員和因業(yè)務、工作需要的有關人員外，任何人未經批準，不得進入倉庫。 7.8.3因業(yè)務、工作需要進入倉庫時，必須先辦理登記手續(xù)，并要倉庫人員陪同，不得獨自進入。凡進倉庫人員工作完畢，出倉庫時應主動請倉庫管理員檢查。 7.8.4倉庫不準代私人保管物品，也不得擅自答應未經主管同意的其他單位或部門的物品存?zhèn)}。 7.8.5任何人員，除驗收時所需要，不準把倉庫物品試用試看。 7.8.6做好消防工作，提高對消防安全工作的認識，落實各項消防措施，掌握緊急情況下的處理措施，配備相應數量的滅火器等消防設備。 7.8.7做到每月防火檢查，消除隱患，一旦發(fā)生火災，應沉著，冷靜，及時撥打“119”火警臺，并正確使用滅火器，盡力控制火勢。 7.8.8倉庫內不準堆放易燃易爆物品。嚴禁吸煙、使用明火，經常檢查電線是否有破損現象。吸煙者每次罰款200元。 7.8.9所有賬本、單據、記錄本等相關重要的資料應妥善保管好，做到人員離開時應鎖好。丟失資料，相關責任人承擔全部責任。 7.8.10人員離開倉庫時，必須關閉所有電源，鎖好所有門窗，加強防患意識。 7.9呆滯物料管理 對于呆滯物料，倉庫管理人員每季度進行整理分類，并匯報主管，由主管會同采購、研發(fā)、運營及財務等相關部門分析呆滯原因（如訂單變更、技術淘汰），確定處理方案：轉用：協調其他項目或部門使用。折價銷售：與供應商協商退貨或轉售外部客戶。報廢：無使用價值的物料按報廢流程處理。倉庫按照評審處理方案進行執(zhí)行。 7.10超期物料管理 7.10.1超期物料包括但不限于公司所有產成品，半成品及原材料。存儲期限起始日期默認為入庫日期。 7.10.2當物料儲存超過存儲期限（相關物料存儲期限詳見附件）時，倉庫管理員對該物料用黃色標貼予以標識，同時做好臺賬統(tǒng)計工作。并于當月月底前將過超期物料的《超期物料復檢表》送至質檢部進行復檢。 7.10.3復檢合格的物料由質檢部在《超期物料復檢表》填寫“合格”加貼復檢合格標識，該物料可正常出入庫使用。復檢合格的已到使用期限的物料，再延長3個月使用期限，屆時未使用完的，以后每3個月復檢一次，但超期后期限不得超過1年，1年后如果還仍未使用的原則上需要報廢，必須使用時需要質檢再次復檢合格后經質量總監(jiān)及以上領導批準后才能使用，走釘釘不合格品處置流程。 7.10.4復檢不合格的物料由質檢部開具《檢驗不合格單》加貼復檢不合格標識轉交倉庫，倉庫根據質檢出具的不合格單提交釘釘審批流程上報主管領導及財務，分管副總及財務審批同意后對不合格物料進行報廢處理或是降級處理銷售。