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問題已解決
老師，我想咨詢您，就是我們24年匯算清繳存在退稅，稅務(wù)局打電話說退稅可以，可能會被列為高風險企業(yè)，要來企業(yè)查賬，還要差票來源方，這種情況怎么應(yīng)對呀
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
主要是看你們經(jīng)得住查吧
經(jīng)不住的建議放棄退稅
大部分企業(yè)都這樣做
07/30 11:19
84785029 
07/30 11:25
放棄退稅的話 我們是要怎么更正申報表呢？
郭老師 
07/30 11:26
納稅調(diào)整明細表扣除項目30欄填寫賬載金額納稅調(diào)增。
84785029
07/30 11:44
老師是第一季度預繳的，后面收到票做了虧損，這樣的話也是全部要調(diào)增嗎
郭老師
07/30 11:49
季度不能調(diào)增
匯算清繳調(diào)增
84785029
07/30 12:08
老師只用調(diào)匯算清繳報表就可以嗎 要不要調(diào)賬
郭老師
07/30 12:11
對的是的，不需要調(diào)整賬務(wù)處理。
84785029
07/30 14:25
老師，只需要填這一欄就可以嗎，填寫金額用需退稅金額除以5%這個金額嗎？
郭老師
07/30 14:29
對的是的，你有彌補虧損嗎？有的話彌補虧損明細表最后一行最后一列需要加上這個金額
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