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實(shí)務(wù)
問題已解決
你好老師，公司有一筆未開票收入，需要補(bǔ)交6%的金融服務(wù)的增值稅，之前這筆收入也沒計(jì)，需要再補(bǔ)上所得稅，怎么做分錄
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借：應(yīng)收賬款
貸：利潤分配-未分配利潤
? ? ?增值稅-銷項(xiàng)稅
借：利潤分配-未分配利潤
貸：應(yīng)交稅費(fèi)-所得稅
07/23 10:31
m6365_78888 
07/23 10:52
你好老師，如果我把這筆收入就算到今年的，是不是可以直接貸：本年利潤
家權(quán)老師 
07/23 10:54
是今年的收入，直接計(jì)入主營業(yè)務(wù)收入
m6365_78888
07/23 10:58
不是今年的收入，不過是要在今年的報(bào)表補(bǔ)上，不屬于我們的主營業(yè)務(wù)收入，想算在抵扣財(cái)務(wù)費(fèi)用里面，
家權(quán)老師
07/23 10:58
那個(gè)不行的，只能調(diào)整利潤分配
m6365_78888
07/23 11:02
好的，謝謝老師
家權(quán)老師
07/23 11:03
不客氣，祝你工作順利。感覺不錯(cuò)的話，麻煩給個(gè)五星好評哦。
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