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如果供應(yīng)商跨年開發(fā)票，但是之前的暫估入庫也結(jié)轉(zhuǎn)成本了，怎么做賬
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您好，意思是之前暫估，后期來票了，是把這個
07/22 23:40
似水 
07/22 23:42
后期開的專票，要把成本沖掉吧，稅的話不是要抵扣
似水
07/22 23:42
后期開的專票，要把成本沖掉吧，稅的話不是要抵扣
小鎖老師 
07/22 23:45
是的，沖掉，然后抵扣
似水
07/22 23:58
分錄的話怎么做，因為跨年了所以只做沖減那部分嗎
似水
07/23 07:10
能回答一下嗎
小鎖老師
07/23 08:39
對你前期不是做成本了嗎？然后做相反分錄，只不過把主營業(yè)務(wù)成本的分錄改為以前年度損益調(diào)整。
似水
07/23 20:43
怎么做分錄
似水
07/23 20:45
進(jìn)項稅不是咋提現(xiàn)
小鎖老師
07/23 21:15
借應(yīng)付賬款貸以前年度損益調(diào)整。如果有進(jìn)項稅的話，做貸方進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出。
似水
07/23 22:14
不就是沖銷成本，直接借主營業(yè)務(wù)成本借進(jìn)項稅額不行嗎，目的不就是要抵稅
似水
07/23 22:15
跨年了呀不是
小鎖老師
07/23 22:15
是的，也是可以的這個
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