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問(wèn)題已解決
老師，合并報(bào)表未分配利潤(rùn)期末勾稽關(guān)系能對(duì)上，報(bào)表也平了，但是年初年末的未分配有差異300多，這是怎么回事呀，報(bào)表平了，這也沒(méi)法調(diào)啊，麻煩老師指導(dǎo)下
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你好，這個(gè)是需要看具體數(shù)據(jù)
07/19 23:56
YY 
07/20 00:04
有什么原因會(huì)造成呀，單體報(bào)表數(shù)據(jù)年初年末是一致的
YY
07/20 00:11
合并抵銷無(wú)形資產(chǎn)攤銷，是借：累計(jì)攤銷，貸：管理費(fèi)用，影響了未分配利潤(rùn)，要怎么做抵消分錄才能把管理費(fèi)用的金額結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤(rùn)
小林老師 
07/20 09:57
應(yīng)當(dāng)是合并抵消分錄影響的，如果是期初的攤銷，借累計(jì)攤銷，貸未分配利潤(rùn)
YY
07/20 11:21
23年末跟24年初未分配是一致的，現(xiàn)在25年初跟24年末未分配不一致，但是報(bào)表又平了，老師，我現(xiàn)在要怎么核實(shí)是哪里的問(wèn)題
小林老師
07/20 11:46
這個(gè)得看你的具體合并抵消過(guò)程
YY
07/20 12:08
做了當(dāng)年攤銷的抵消分錄，沖減了管理費(fèi)用，但是報(bào)表未分配沒(méi)有跟著變，我可以直接在合并報(bào)表未分配利潤(rùn)金額加上這個(gè)數(shù)嗎
小林老師
07/20 12:41
當(dāng)年的不需要通過(guò)未分配利潤(rùn)
YY
07/20 12:46
借：累計(jì)攤銷 貸：管理費(fèi)用
一個(gè)資產(chǎn)負(fù)債表調(diào)整，一個(gè)利潤(rùn)表調(diào)整，報(bào)表不平哦，需要把管理費(fèi)用的金額調(diào)至未分配利潤(rùn)吧
小林老師
07/20 14:57
這個(gè)分錄調(diào)整的原因的
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