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EXW怎么才能退稅 客戶上門取貨,國內(nèi)運費這塊怎么辦 老師

84785024| 提問時間:07/17 11:11
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董孝彬老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
?同學(xué)您好,很高興為您解答,請稍等
07/17 11:23
董孝彬老師
07/17 11:29
您好,EXW退稅需由賣方或代理以EXW方式報關(guān)并作為發(fā)貨人,確保增值稅發(fā)票、報關(guān)單(成交方式EXW)、收匯憑證金額一致,國內(nèi)運費若由賣方代墊需計入報關(guān)單雜費欄但不參與退稅計算,實際退稅按FOB價(EXW價+至出口港運費)核定,需留存運費發(fā)票等全套單證,默認運費由買方承擔,代墊需與買方明確實報實銷。
84785024
07/17 11:51
這個單子不退稅的話賠錢,稅務(wù)那邊會有風險嗎
董孝彬老師
07/17 11:57
?您好,該EXW訂單退稅后利潤41240元(683500+95969-738229),如果不退稅則虧損54729元,稅務(wù)風險主要取決于交易真實性:如果報關(guān)金額、采購發(fā)票、資金流均合規(guī)匹配(683500元客戶付款對應(yīng)EXW報關(guān),738229元含稅采購取得增值稅專票,退稅率適用正確),且能提供合理成本說明(如原材料漲價或行業(yè)低毛利),則正常退稅無風險;但如果毛利率(約6%)明顯低于行業(yè)水平或單證瑕疵(如發(fā)票品名不符、資金回流等),可能被質(zhì)疑轉(zhuǎn)移定價或虛開引發(fā)稽查,需確保全鏈條證據(jù)(合同、物流、收付匯、報關(guān)單、進項發(fā)票)完整備查。
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