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問題已解決
你好老師 我們本月無銷項(xiàng) 本月有一個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出63元 我認(rèn)證了1萬做進(jìn)項(xiàng)稅 這樣我們不用繳稅了 請問老師怎么做賬
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
那個(gè)不需要做任何處理的
07/11 11:00
84784975 
07/11 11:04
為什么不需要處理
家權(quán)老師 
07/11 11:06
根據(jù)以下思路正確申報(bào)計(jì)算和申報(bào)增值稅就是
月末先計(jì)算
應(yīng)交增值稅=本月銷項(xiàng)稅-(本月勾選認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)-本月進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出) -上月留抵
如果應(yīng)交增值稅小于0，是留抵稅，不做任何分錄；
如果大于0，需要交稅就是以下計(jì)提分錄
借：應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
下月交稅分錄
借：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
貸：銀行存款
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