問題已解決
有進項留底稅放到哪個科目,直接留在進項里面可以吧,不用結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅里面 銷:800 進:1000 借:銷800 貸: 進800 這樣進項里面余額剩200,下個月需要再轉(zhuǎn)出可以的嗎



月末先計算
應交增值稅=本月銷項稅-(本月勾選認證進項-本月進項轉(zhuǎn)出) -上月留抵
如果應交增值稅小于0,是留抵稅,不做任何分錄;
如果大于0,需要交稅就是以下分錄
借:應交稅費-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸:應交稅費-未交增值稅
?
下月交稅分錄
借:應交稅費-未交增值稅
貸:銀行存款
07/10 16:44
