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有進項留底稅放到哪個科目,直接留在進項里面可以吧,不用結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅里面 銷:800 進:1000 借:銷800 貸: 進800 這樣進項里面余額剩200,下個月需要再轉(zhuǎn)出可以的嗎

哈哈| 提問時間:07/10 16:43
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家權(quán)老師
金牌答疑老師
職稱:稅務師
月末先計算 應交增值稅=本月銷項稅-(本月勾選認證進項-本月進項轉(zhuǎn)出) -上月留抵 如果應交增值稅小于0,是留抵稅,不做任何分錄; 如果大于0,需要交稅就是以下分錄 借:應交稅費-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應交稅費-未交增值稅 ? 下月交稅分錄 借:應交稅費-未交增值稅 貸:銀行存款
07/10 16:44
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