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總公司匯總申報企業(yè)所得稅,計提企業(yè)所得稅按照申報金額去計提 那么分公司不用計提企業(yè)所得稅嗎

m25781888| 提問時間:07/10 15:54
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文文老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務師
按照合并數(shù)據(jù)與分配比例,來計提企業(yè)所得稅
07/10 15:55
m25781888
07/10 15:56
分公司第一年成立
m25781888
07/10 15:56
不用申報企業(yè)所得稅
文文老師
07/10 15:56
分公司第一年成立 總公司按照申報金額去計提
m25781888
07/10 15:57
分公司就不用計提對吧
文文老師
07/10 15:57
是,分公司就不用計提
m25781888
07/10 15:58
然后總公司財務報表按合并報表去申報
文文老師
07/10 16:00
是,總公司財務報表按合并報表去申報
m25781888
07/11 11:12
老師 合并報表:母公司跟子公司有關就得抵消分錄來做
文文老師
07/11 11:15
總分公司內(nèi)部往來要做抵銷
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