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問(wèn)題已解決
主營(yíng)業(yè)務(wù)收入多做了5000\'應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷(xiāo)項(xiàng)稅額少做了5000，現(xiàn)在應(yīng)該怎么調(diào)賬
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借：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入
貸：應(yīng)交稅費(fèi)-銷(xiāo)項(xiàng)
07/10 13:54
早djjzbbxd 
07/10 14:01
沖減的是之前的收入，當(dāng)時(shí)增值稅報(bào)對(duì)著呢，所得稅申報(bào)的時(shí)候收入報(bào)多了，中間還有一次成本多計(jì)500，現(xiàn)在紅沖了，這個(gè)月這樣調(diào)完，現(xiàn)在利潤(rùn)表收入為0,按0做了申報(bào)，現(xiàn)在應(yīng)該怎么做，老師
劉艷紅老師 
07/10 14:03
這個(gè)你調(diào)賬，影響的是所得稅報(bào)表，增值稅的你申報(bào)對(duì)了，但是你的賬不是做錯(cuò)了嗎
早djjzbbxd
07/10 14:03
要去主動(dòng)申請(qǐng)退稅，等待核查嗎？
劉艷紅老師
07/10 14:03
這種成本是500，收入再減少，那利潤(rùn)是負(fù)數(shù)了
劉艷紅老師
07/10 14:04
你用本年利潤(rùn)這個(gè)科目替代主營(yíng)業(yè)務(wù)收入就可以
劉艷紅老師
07/10 14:04
這個(gè)季度先不管，匯算清繳調(diào)表就可以
早djjzbbxd
07/10 14:05
對(duì)，就是得。利潤(rùn)-4500，賬目前調(diào)平了，稅怎么報(bào)啊，頭大，
早djjzbbxd
07/10 14:05
好的，謝謝老師
劉艷紅老師
07/10 14:08
這個(gè)直接0申報(bào)就可以了
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