問題已解決
主營業(yè)務(wù)收入多做了5000\'應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項稅額少做了5000,現(xiàn)在應(yīng)該怎么調(diào)賬



借:主營業(yè)務(wù)收入
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-銷項
07/10 13:54
早djjzbbxd 

07/10 14:01
沖減的是之前的收入,當(dāng)時增值稅報對著呢,所得稅申報的時候收入報多了,中間還有一次成本多計500,現(xiàn)在紅沖了,這個月這樣調(diào)完,現(xiàn)在利潤表收入為0,按0做了申報,現(xiàn)在應(yīng)該怎么做,老師

劉艷紅老師 

07/10 14:03
這個你調(diào)賬,影響的是所得稅報表,增值稅的你申報對了,但是你的賬不是做錯了嗎
早djjzbbxd 

07/10 14:03
要去主動申請退稅,等待核查嗎?

劉艷紅老師 

07/10 14:03
這種成本是500,收入再減少,那利潤是負(fù)數(shù)了

劉艷紅老師 

07/10 14:04
你用本年利潤這個科目替代主營業(yè)務(wù)收入就可以

劉艷紅老師 

07/10 14:04
這個季度先不管,匯算清繳調(diào)表就可以
早djjzbbxd 

07/10 14:05
對,就是得。利潤-4500,賬目前調(diào)平了,稅怎么報啊,頭大,
早djjzbbxd 

07/10 14:05
好的,謝謝老師

劉艷紅老師 

07/10 14:08
這個直接0申報就可以了
