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問(wèn)題已解決
主營(yíng)業(yè)務(wù)收入多做了5000\'應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷(xiāo)項(xiàng)稅額少做了5000,現(xiàn)在應(yīng)該怎么調(diào)賬



借:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-銷(xiāo)項(xiàng)
07/10 13:54
早djjzbbxd 

07/10 14:01
沖減的是之前的收入,當(dāng)時(shí)增值稅報(bào)對(duì)著呢,所得稅申報(bào)的時(shí)候收入報(bào)多了,中間還有一次成本多計(jì)500,現(xiàn)在紅沖了,這個(gè)月這樣調(diào)完,現(xiàn)在利潤(rùn)表收入為0,按0做了申報(bào),現(xiàn)在應(yīng)該怎么做,老師

劉艷紅老師 

07/10 14:03
這個(gè)你調(diào)賬,影響的是所得稅報(bào)表,增值稅的你申報(bào)對(duì)了,但是你的賬不是做錯(cuò)了嗎
早djjzbbxd 

07/10 14:03
要去主動(dòng)申請(qǐng)退稅,等待核查嗎?

劉艷紅老師 

07/10 14:03
這種成本是500,收入再減少,那利潤(rùn)是負(fù)數(shù)了

劉艷紅老師 

07/10 14:04
你用本年利潤(rùn)這個(gè)科目替代主營(yíng)業(yè)務(wù)收入就可以

劉艷紅老師 

07/10 14:04
這個(gè)季度先不管,匯算清繳調(diào)表就可以
早djjzbbxd 

07/10 14:05
對(duì),就是得。利潤(rùn)-4500,賬目前調(diào)平了,稅怎么報(bào)啊,頭大,
早djjzbbxd 

07/10 14:05
好的,謝謝老師

劉艷紅老師 

07/10 14:08
這個(gè)直接0申報(bào)就可以了
