00:10:00
問題已解決
主營業(yè)務(wù)收入多做了5000\'應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項稅額少做了5000，現(xiàn)在應(yīng)該怎么調(diào)賬
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
借：主營業(yè)務(wù)收入
貸：應(yīng)交稅費(fèi)-銷項
07/10 13:54
早djjzbbxd 
07/10 14:01
沖減的是之前的收入，當(dāng)時增值稅報對著呢，所得稅申報的時候收入報多了，中間還有一次成本多計500，現(xiàn)在紅沖了，這個月這樣調(diào)完，現(xiàn)在利潤表收入為0,按0做了申報，現(xiàn)在應(yīng)該怎么做，老師
劉艷紅老師 
07/10 14:03
這個你調(diào)賬，影響的是所得稅報表，增值稅的你申報對了，但是你的賬不是做錯了嗎
早djjzbbxd
07/10 14:03
要去主動申請退稅，等待核查嗎？
劉艷紅老師
07/10 14:03
這種成本是500，收入再減少，那利潤是負(fù)數(shù)了
劉艷紅老師
07/10 14:04
你用本年利潤這個科目替代主營業(yè)務(wù)收入就可以
劉艷紅老師
07/10 14:04
這個季度先不管，匯算清繳調(diào)表就可以
早djjzbbxd
07/10 14:05
對，就是得。利潤-4500，賬目前調(diào)平了，稅怎么報啊，頭大，
早djjzbbxd
07/10 14:05
好的，謝謝老師
劉艷紅老師
07/10 14:08
這個直接0申報就可以了
閱讀 41
描述你的問題，直接向老師提問
844
意見反饋
