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問題已解決

有個問題想請教一下:子公司已經(jīng)完成了銀行和稅務(wù)注銷,但是賬面中有筆關(guān)于母公司的往來款(子公司賬面分錄是借,其他應(yīng)收款—內(nèi)部往來),銀行已經(jīng)注銷了。母公司也沒法把錢打過來,對于子公司賬面要怎么調(diào)整呢

67442732| 提問時間:07/10 11:47
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
借營業(yè)外支出貸,其他應(yīng)收款
07/10 11:47
67442732
07/10 12:22
如果這樣調(diào)整的話,那已經(jīng)注銷的稅務(wù)報表是不是要更正了
郭老師
07/10 12:23
你注銷之前其他應(yīng)收款還有余額嗎?不應(yīng)該呀
67442732
07/10 12:31
有的,就是轉(zhuǎn)給母公司的,沒有經(jīng)驗,沒有把往來賬清理掉,就這一筆
郭老師
07/10 12:33
那你現(xiàn)在清理 注銷之前都要清理了
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