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問題已解決

22年取得廠房發(fā)票原值是4778705.24元,我們賬上把設計費、利息、建筑服務費通過在建工程最后結轉到廠房里面最后固定資產原值是6430846.9元,上報房產稅時,房產稅的原值與企業(yè)所得稅年度申報報表不一致,我們就修改了企業(yè)年度申報表里的固定資產,把設計費,利息,建筑服務費調整出來計入到其他固定資產里面,那我賬上怎么調整呢

無ccc| 提問時間:07/10 11:15
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樸老師
金牌答疑老師
職稱:會計師
沖減原廠房中需調整的金額:借 “在建工程 —— 廠房”(紅字),貸 “固定資產 —— 廠房”(紅字)。 將調整部分轉入其他固定資產:借 “在建工程 —— 其他”,貸 “在建工程 —— 廠房”;再借 “固定資產 —— 其他”,貸 “在建工程 —— 其他”。 調整已計提的折舊(涉及以前年度用 “以前年度損益調整”,當年直接調整費用)。
07/10 11:16
無ccc
07/10 13:23
老師,折舊部分怎么調整呢
無ccc
07/10 13:23
老師,折舊部分怎么調整呢
樸老師
07/10 13:34
你是多折舊了還是少折舊了
無ccc
07/10 13:49
我就想調整,把設計費、利息、建筑服務費這塊之前都計入廠房里面現(xiàn)在給他調整出來,總的都不變,那之前的折舊分錄怎么寫呢
樸老師
07/10 13:55
借累計折舊 貸以前年度損益調整 借以前年度損益調整 貸利潤分配未分配利潤
無ccc
07/10 14:24
好的,謝謝老師
無ccc
07/10 14:24
好的,謝謝老師
樸老師
07/10 14:25
滿意請給五星好評,謝謝
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