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老師，是這樣的哈，就是小規(guī)模企業(yè)的成本票都沒有開進來，然后我就按暫估來做成本我都是借：庫存商品，貸：現(xiàn)金，我今天突然收到一筆成本發(fā)票，這個成本發(fā)票我該怎么做分錄呢
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你好，你以前如果庫存，可以直接貼到之前的里面。你也可以紅字沖減之前暫估的，然后再按照發(fā)票重新做。
07/10 08:26
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去年支付一筆款，發(fā)票當(dāng)年開不了給我這邊，所以分錄當(dāng)時做的是 借 預(yù)付賬款 貸 銀行存款
當(dāng)年沒有收到發(fā)票 就做了筆 暫估成本 借 主營業(yè)務(wù)成本 貸 預(yù)付賬款
這樣對嗎？那今天拿到這筆費用的發(fā)票了，又該怎么做
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老師，去年公司暫估成本100，借：成本-暫估100 貸;應(yīng)付100。月末成本也結(jié)轉(zhuǎn)了。今天收到發(fā)票了，怎么做分錄呢？
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老師，小規(guī)模納稅人開了發(fā)票給對方，對方?jīng)]有對公打款進來，又暫估了成本，暫估的成本怎么沖掉呢？
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小規(guī)模，沒有庫存，開出去的發(fā)票，當(dāng)時做的，借庫存商品-暫估，貸的其他應(yīng)付，現(xiàn)在沖暫估的分錄怎么做，當(dāng)時也已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)成本了
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建筑企業(yè)開工程款發(fā)票，需要哪些成本票？若沒有成本票，可否暫估成本？若可暫估，人工成本和材料成本是分開暫估還是合計暫估在一起？分錄怎么做呢？
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