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問(wèn)題已解決

我們工廠(chǎng)部門(mén)幫A部門(mén)支付了一筆費(fèi)用2萬(wàn),我6月記到了其他應(yīng)收款。7月本來(lái)A部門(mén)應(yīng)該轉(zhuǎn)款到工廠(chǎng)這邊,但是她轉(zhuǎn)到了老板那里,然后老板是一直欠工廠(chǎng)錢(qián),所以有個(gè)其他應(yīng)付款貸方余額是負(fù)數(shù),表示老板還欠工廠(chǎng)錢(qián)?,F(xiàn)在老板說(shuō)用A部門(mén)轉(zhuǎn)過(guò)來(lái)的錢(qián)抵扣她欠工廠(chǎng)的錢(qián),我想問(wèn)一下這個(gè)分錄要怎么做呀?我一直不平,要不就是其他應(yīng)付款反而增加,要不就是其他應(yīng)收款余額還有數(shù)

76058964| 提問(wèn)時(shí)間:07/09 18:51
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明琪老師
金牌答疑老師
職稱(chēng):注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師
下午好親!老板和A部門(mén)都是欠工廠(chǎng)錢(qián)。用A部門(mén)的錢(qián)也平老板欠款的話(huà),那A部門(mén)欠款也會(huì)一直掛著的
07/09 18:54
明琪老師
07/09 18:54
我一直不平,要不就是其他應(yīng)付款反而增加,要不就是其他應(yīng)收款余額還有數(shù)。是的
76058964
07/09 18:56
但是現(xiàn)實(shí)里A部門(mén)已經(jīng)不欠工廠(chǎng)錢(qián)了呀,我有點(diǎn)繞不過(guò)來(lái)
明琪老師
07/09 19:03
對(duì),A部門(mén)付款了,就不欠了。老板還是會(huì)欠。
明琪老師
07/09 19:04
要是把A的還款放在了老板頭上,那就是老板不欠,A還是欠。
76058964
07/09 19:05
那老板不是欠的更多嗎?
76058964
07/09 19:05
那A的余額也增加了2萬(wàn),這不是更多了嗎?
明琪老師
07/09 19:06
正確的處理就是A不欠錢(qián)了,相當(dāng)于要把A付的款又轉(zhuǎn)給了老板,是老板欠工廠(chǎng)的
76058964
07/09 19:07
我有點(diǎn)明白你的意思,不過(guò)老板說(shuō)用A的款來(lái)抵扣欠款,那如果A的放在貸方減少了,老板的不是反而又增加了
明琪老師
07/09 19:20
是的親,老板就是越欠越多了
明琪老師
07/09 19:20
其他應(yīng)付款的負(fù)數(shù)會(huì)增加
76058964
07/10 09:33
那老板越欠越多,不就跟她想要用來(lái)抵扣與工廠(chǎng)欠款的想法背離了嗎?這個(gè)不能調(diào)整嗎
明琪老師
07/10 09:40
這個(gè)沒(méi)辦法調(diào)整啊親,假如說(shuō)A欠工廠(chǎng)100萬(wàn),老板欠工廠(chǎng)20萬(wàn)?,F(xiàn)在A(yíng)還了,賬上是平了的,但是錢(qián)不在賬上,在老板賬上,那老板就要還回來(lái)120。
明琪老師
07/10 09:42
無(wú)論在他倆之間怎么調(diào),工廠(chǎng)要收回他倆的總金額是120,現(xiàn)在賬上是平了A,但工廠(chǎng)沒(méi)看見(jiàn)錢(qián)啊,那當(dāng)然就是老板的了。
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