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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
我們工廠(chǎng)部門(mén)幫A部門(mén)支付了一筆費(fèi)用2萬(wàn)，我6月記到了其他應(yīng)收款。7月本來(lái)A部門(mén)應(yīng)該轉(zhuǎn)款到工廠(chǎng)這邊，但是她轉(zhuǎn)到了老板那里，然后老板是一直欠工廠(chǎng)錢(qián)，所以有個(gè)其他應(yīng)付款貸方余額是負(fù)數(shù)，表示老板還欠工廠(chǎng)錢(qián)?，F(xiàn)在老板說(shuō)用A部門(mén)轉(zhuǎn)過(guò)來(lái)的錢(qián)抵扣她欠工廠(chǎng)的錢(qián)，我想問(wèn)一下這個(gè)分錄要怎么做呀？我一直不平，要不就是其他應(yīng)付款反而增加，要不就是其他應(yīng)收款余額還有數(shù)
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下午好親！老板和A部門(mén)都是欠工廠(chǎng)錢(qián)。用A部門(mén)的錢(qián)也平老板欠款的話(huà)，那A部門(mén)欠款也會(huì)一直掛著的
07/09 18:54
明琪老師 
07/09 18:54
我一直不平，要不就是其他應(yīng)付款反而增加，要不就是其他應(yīng)收款余額還有數(shù)。是的
76058964 
07/09 18:56
但是現(xiàn)實(shí)里A部門(mén)已經(jīng)不欠工廠(chǎng)錢(qián)了呀，我有點(diǎn)繞不過(guò)來(lái)
明琪老師
07/09 19:03
對(duì)，A部門(mén)付款了，就不欠了。老板還是會(huì)欠。
明琪老師
07/09 19:04
要是把A的還款放在了老板頭上，那就是老板不欠，A還是欠。
76058964
07/09 19:05
那老板不是欠的更多嗎？
76058964
07/09 19:05
那A的余額也增加了2萬(wàn)，這不是更多了嗎？
明琪老師
07/09 19:06
正確的處理就是A不欠錢(qián)了，相當(dāng)于要把A付的款又轉(zhuǎn)給了老板，是老板欠工廠(chǎng)的
76058964
07/09 19:07
我有點(diǎn)明白你的意思，不過(guò)老板說(shuō)用A的款來(lái)抵扣欠款，那如果A的放在貸方減少了，老板的不是反而又增加了
明琪老師
07/09 19:20
是的親，老板就是越欠越多了
明琪老師
07/09 19:20
其他應(yīng)付款的負(fù)數(shù)會(huì)增加
76058964
07/10 09:33
那老板越欠越多，不就跟她想要用來(lái)抵扣與工廠(chǎng)欠款的想法背離了嗎？這個(gè)不能調(diào)整嗎
明琪老師
07/10 09:40
這個(gè)沒(méi)辦法調(diào)整啊親，假如說(shuō)A欠工廠(chǎng)100萬(wàn)，老板欠工廠(chǎng)20萬(wàn)?，F(xiàn)在A(yíng)還了，賬上是平了的，但是錢(qián)不在賬上，在老板賬上，那老板就要還回來(lái)120。
明琪老師
07/10 09:42
無(wú)論在他倆之間怎么調(diào)，工廠(chǎng)要收回他倆的總金額是120，現(xiàn)在賬上是平了A，但工廠(chǎng)沒(méi)看見(jiàn)錢(qián)啊，那當(dāng)然就是老板的了。
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