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問(wèn)題已解決

去年多暫估的成本在匯算時(shí)已調(diào)增繳稅,掛著的科目要怎么做賬務(wù)處理(暫估時(shí),借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,貸:應(yīng)付賬款—暫估)

逆光擁你| 提問(wèn)時(shí)間:07/07 15:20
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,你實(shí)際是沒(méi)有業(yè)務(wù),直接虛擬的是嗎
07/07 15:24
逆光擁你
07/07 15:41
算是吧。因?yàn)橛泻芏喾?wù)商,當(dāng)時(shí)估摸著暫估大概的數(shù),結(jié)果1月就部分服務(wù)商票進(jìn)來(lái)了,剩余是沒(méi)有票的
宋生老師
07/07 15:41
你好,個(gè)你要做紅字憑證沖減。
逆光擁你
07/07 16:08
會(huì)計(jì)分錄怎么做呀,就直接在今年賬上紅字沖回嗎?
宋生老師
07/07 16:10
你好是的,做紅色分錄沖減
逆光擁你
07/07 16:59
做了紅沖就會(huì)有利潤(rùn),要再繳一次?
宋生老師
07/07 17:09
你好,你說(shuō)的再交一次是交什么?
逆光擁你
07/07 17:22
所得稅,在今年做紅沖的話6月的利潤(rùn)表有利潤(rùn)是不是得再繳一次
宋生老師
07/07 17:31
您好,是的。如果要補(bǔ)稅就需要再交。
逆光擁你
07/07 17:44
老師,我沒(méi)太明白。這個(gè)這多暫估的在匯算的時(shí)候已經(jīng)調(diào)增繳過(guò)一次了,今年本來(lái)沒(méi)有利潤(rùn),但紅沖后今年就有利潤(rùn),因紅沖產(chǎn)生的利潤(rùn)又要再交一次稅嗎
宋生老師
07/07 17:47
你好,你暫估本身是虛擬的 你匯算調(diào)增過(guò),再?zèng)_減,不需要再交了。 下一年匯算調(diào)就好了。
逆光擁你
07/07 18:24
明年匯算的時(shí)候調(diào)減這個(gè)明白,但現(xiàn)在紅沖了季報(bào)有利潤(rùn)這個(gè)怎么弄呀
宋生老師
07/07 18:26
你好,你去年暫估如何做的分錄。
逆光擁你
07/07 20:10
借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,貸:應(yīng)付賬款——暫估
宋生老師
07/07 21:27
你好,你直接借應(yīng)付賬款,貸主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,然后下一年匯算調(diào)整就行。 不過(guò)這種虛擬的,正規(guī)的做法是應(yīng)該在去年12月的時(shí)候就沖減。
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