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問題已解決

老師 您好 我是一般納稅人 第二季度賣了自己使用過的固定資產 我現在填企業(yè)所得稅季報時應該填哪些地方?

84784968| 提問時間:07/07 14:02
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樸老師
金牌答疑老師
職稱:會計師
企業(yè)所得稅季報時,需將處置自己使用過的固定資產產生的利得或損失計入 “利潤總額” 欄(根據會計核算的 “資產處置損益” 等影響數填報),無需填入 “營業(yè)收入”。若涉及加速折舊等優(yōu)惠,需填報《資產加速折舊、攤銷(扣除)優(yōu)惠明細表》
07/07 14:04
84784968
07/07 14:46
賬面上就是按照年限平均法計提的折舊 這種是不是就不用填報《資產加速折舊、攤銷(扣除)優(yōu)惠明細表》?
樸老師
07/07 14:47
同學你好 對的 是這樣
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