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實(shí)務(wù)
問題已解決
不是我公司的員工，在我們公司報(bào)銷差旅費(fèi)要怎么做賬啊
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你好，這個(gè)你要做，只能做業(yè)務(wù)招待費(fèi)。
07/07 11:22
gtdjyg 
07/07 14:17
那他的火車費(fèi)專票可以抵扣嗎
gtdjyg
07/07 14:17
他火車票計(jì)算的稅費(fèi)可以抵扣嗎
宋生老師 
07/07 14:18
你好，不是自己公司的員工是不可以的。
gtdjyg
07/07 14:22
就全部當(dāng)做管理費(fèi)用來算嗎
宋生老師
07/07 14:23
你好，你這個(gè)可以計(jì)入管理費(fèi)用，業(yè)務(wù)招待費(fèi)。
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