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實(shí)務(wù)
問題已解決
我們建筑企業(yè)異地施工公司昨天收到16.3萬的預(yù)收款，現(xiàn)在預(yù)繳增值稅附加稅企業(yè)所得稅后，7月增值稅申報(bào)填寫無票收入，7月企業(yè)所得稅申報(bào)也把這16.3萬加上。如果7月份給甲方開16.3的票了，那7月份是不是什么也不用處理，只需要開個發(fā)票？
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你7月申報(bào)了無票收入，那么8月就要走開票的16.3和無票的負(fù)數(shù)16.3
06/25 17:51
m9302_20866 
06/26 09:29
沒票前就是先預(yù)繳增值稅、企業(yè)所得稅，7月份增值稅申報(bào)填寫無票收入，企業(yè)所得稅申報(bào)也得加上這個數(shù)，就可以了嗎，7月份報(bào)送財(cái)務(wù)報(bào)表還需要調(diào)整不？
宋生老師 
06/26 09:29
你好，是的。就是這樣做。財(cái)報(bào)按你的憑證做的數(shù)據(jù)來取數(shù)就行
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