00:10:00
當(dāng)前位置：財(cái)稅問題 >
實(shí)務(wù)
問題已解決
你好，老師，追問不了，佛山現(xiàn)在10個(gè)員工是幫上海分公司做事的，勞動(dòng)關(guān)系在佛山，社保和個(gè)稅也在佛山申報(bào)的，上海可以跟佛山簽一份內(nèi)部費(fèi)用分?jǐn)倕f(xié)議，這10個(gè)員工的工資及社保由上海分公司劃轉(zhuǎn)給佛山，由佛山分公司代收代付嗎？這種情況，工資社保公積金不用在勞動(dòng)關(guān)系的公司計(jì)提嗎？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
誰承擔(dān)誰計(jì)提了，但是他沒有發(fā)票，抵扣不了所得稅
06/18 17:39
Nancy 
06/18 17:53
那就是由上海計(jì)提了。您是說抵扣不了什么所得稅？
郭老師 
06/18 17:56
抵扣不了企業(yè)所得稅，你社保要有發(fā)票，要么有完稅證明你們什么都沒有只有一個(gè)銀行回單不是嗎？
Nancy
06/18 18:02
嗯，上海沒有！佛山實(shí)際繳納地有呀，我們是由總公司合并納稅的
郭老師
06/18 18:08
單體的反正是不可以稅前扣除。
Nancy
06/18 18:14
老師，可以寫下分錄嗎
郭老師
06/18 18:16
根據(jù)受益部門借管理費(fèi)用社保等
貸，應(yīng)付職工薪酬社保
借，應(yīng)付職工薪屬社保
其他應(yīng)收款個(gè)人負(fù)擔(dān)的，社保
貸銀行存款
Nancy
06/18 18:55
如果是佛山計(jì)提，上海劃撥的款怎么沖銷
郭老師
06/18 18:56
收到錢的時(shí)候轉(zhuǎn)其他業(yè)務(wù)收入
社保還是正常做和單位正常職工一樣
Nancy
06/18 18:58
其他業(yè)務(wù)收入？不是油往來嗎，上海哦
郭老師
06/18 19:09
他不屬于往來，因?yàn)樗?jì)提了，這個(gè)社保他等于是成本了，然后對(duì)應(yīng)的收到的就屬于收入，他之前做往來是因?yàn)樯虾Ｗ鲇?jì)提
上海做營業(yè)外支出
閱讀 153
描述你的問題，直接向老師提問
10840
意見反饋
