国产999精品2卡3卡4卡,heyzo无码综合国产精品,yw.193.cnc爆乳尤物未满,av色综合网站,丰满少妇被猛男猛烈进入久久

問(wèn)題已解決

這道題怎么做,麻煩老師給出實(shí)務(wù)過(guò)程和計(jì)算過(guò)程

94417224| 提問(wèn)時(shí)間:06/07 23:21
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問(wèn),隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
速問(wèn)速答
明琪老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師
晚上好親!我看看題哈
06/07 23:25
明琪老師
06/07 23:35
20×9年年末預(yù)計(jì)負(fù)債賬面價(jià)值=1000-800+1200=1400,負(fù)債計(jì)稅基礎(chǔ)=1400-1400=0,可抵扣暫時(shí)性差異金額=1400。20×9年年末遞延所得稅資產(chǎn)余額=1400*0.25=350,遞延所得稅發(fā)生額=350-250=100。借:遞延所得稅資產(chǎn)100 貸:所得稅費(fèi)用-遞延所得稅費(fèi)用100
明琪老師
06/07 23:47
當(dāng)期應(yīng)納稅所得額=會(huì)計(jì)利潤(rùn)+納稅調(diào)增一納稅調(diào)減=20000-800+1200=20400,當(dāng)期所得稅=20400*0.25=5100。 借:所得稅費(fèi)用-當(dāng)期所得稅5100 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅5100
94417224
06/08 13:15
不需要做幾題預(yù)計(jì)負(fù)債的分錄嗎老師
明琪老師
06/08 13:22
需要的親,1200預(yù)計(jì)負(fù)債要計(jì)提,我只寫了所得稅的過(guò)程
94417224
06/08 13:32
老師這道題該怎么寫,合同負(fù)債還是有點(diǎn)不明白
明琪老師
06/08 13:35
合同負(fù)債,跟預(yù)計(jì)負(fù)債性質(zhì)一樣的親。合同負(fù)債賬面是200,計(jì)稅基礎(chǔ)是0,產(chǎn)生可抵扣暫時(shí)性差異
明琪老師
06/08 13:37
借:銀行存款 200 貸:合同負(fù)債 200
明琪老師
06/08 13:40
借:所得稅費(fèi)用 5000 遞延所得稅資產(chǎn) 50 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交所得稅 5050
明琪老師
06/08 13:41
我沒注時(shí)間親,第一筆是2018.12.20,第二筆是2018.12.31
94417224
06/08 13:44
第二問(wèn)確認(rèn)收入之后是怎樣呢
明琪老師
06/08 13:46
2019確認(rèn)收入時(shí) 借:預(yù)計(jì)負(fù)債200 貸:主營(yíng)收入200
明琪老師
06/08 13:48
借:所得稅費(fèi)用 5000 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交所得稅 4950 遞延所得稅資產(chǎn) 50
明琪老師
06/08 13:48
您計(jì)算驗(yàn)算一下親
明琪老師
06/08 13:51
親,如果還認(rèn)可我的答疑,麻煩有時(shí)間幫我點(diǎn)個(gè)五星好評(píng)鼓勵(lì)下吧,謝謝您,祝您學(xué)習(xí)愉快!天天進(jìn)步!
描述你的問(wèn)題,直接向老師提問(wèn)
0/400
      提交問(wèn)題

      您有一張限時(shí)會(huì)員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費(fèi)領(lǐng)取