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問題已解決
1、數(shù)據(jù)有誤，需要將24年報表在稅務(wù)申報系統(tǒng)更正 2、24年12月有筆暫估，現(xiàn)在確定收不回發(fā)票 現(xiàn)在處理的順序是，先在稅務(wù)系統(tǒng)更正24年12月財務(wù)報表，然后怎么處理？
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第一個問題先更正去年12月的財務(wù)報表，第二個問題：那這個暫估發(fā)票收不到了，那你們那個錢還付嗎？
05/23 19:14
Betty 
05/23 19:16
確認發(fā)票收不回，這筆款項也不支付了
樸老師 
05/23 19:21
那你這第二個問題也需要反結(jié)賬到去年的12月，紅沖暫估的，然后更正去年12月的申報表，財務(wù)報表
，然后按調(diào)整后的再做匯算清繳
Betty
05/23 21:17
是按小企業(yè)會計準則，可以調(diào)表不調(diào)賬嗎？在所得稅匯算清繳中調(diào)增，而報表不做調(diào)整嗎？
樸老師
05/23 21:27
你這個暫估的錢也不付就不要調(diào)表不調(diào)賬了
樸老師
05/23 21:28
如果不沖減暫估分錄的話你后面應(yīng)付賬款暫估還得轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入，得調(diào)增兩遍了
樸老師
05/23 21:28
調(diào)表不調(diào)賬是那種沒有發(fā)票但是得付款的
Betty
05/23 21:45
1、先反結(jié)，是在12月分錄處理中，紅沖多暫估數(shù)，再重新生成財務(wù)報表嗎？
2、更正12月申報表是指增值稅申報表嗎？為什么會影響到增值稅申報表呢？
樸老師
05/23 21:53
1.對的
2.是第四季度所得稅申報表，不是增值稅哦
Betty
05/24 11:42
1、更正第4季度財務(wù)報表，再更正第4季度所得稅預(yù)繳報表，如果需要繳稅，怎么處理？
2、年報是怎么處理
3、之前6月發(fā)現(xiàn)稅務(wù)申報的財務(wù)報表中應(yīng)交稅費多1分，10月調(diào)整借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅0.01 貸：營業(yè)外收入 0.01，照理說會調(diào)整過來，為什么12月申報的報表還是多1分？
麻煩老師指導(dǎo)
樸老師
05/24 11:45
那就應(yīng)該更正的時候繳稅
2.按調(diào)整后的申報
樸老師
05/24 11:47
同學(xué)你好
是哪個稅種呢？
Betty
05/24 11:48
更正4季度繳稅，超過申報期有滯納金嗎？
樸老師
05/24 11:52
同學(xué)你好
這個不會有
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