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老師你好，匯算清繳“資產(chǎn)折舊、攤銷及納稅調(diào)整明細(xì)表”資產(chǎn)原值如果是5萬，其中3萬有正式發(fā)票，2萬沒有正式發(fā)票，那資產(chǎn)計稅基礎(chǔ)是不是填3萬？
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是的，對的，是這么做的。
05/23 13:19
m5015_63566 
05/23 13:24
“職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細(xì)表”的賬載金額是全年貸方發(fā)生額累計，實際發(fā)生額是全年借方發(fā)生額累計？對嗎
郭老師 
05/23 13:24
對的，是的。如果是次月發(fā)工資，應(yīng)該看2月份到次年1月份的。
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