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我匯算清繳企業(yè)所得稅交了5000的樣子 去年房租是沒有發(fā)票 ， 然后房租不開了， 直接把這5個(gè)點(diǎn)的稅補(bǔ)給我們 我去更改報(bào)表 調(diào)增 在補(bǔ)交3510 他是直接在補(bǔ)3510 還是5000+3510啊 到時(shí)候又退5000
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直接補(bǔ) 3510 元。匯算清繳時(shí)已按當(dāng)時(shí)報(bào)表交了 5000 元企業(yè)所得稅 ，現(xiàn)因房租無發(fā)票調(diào)增應(yīng)納稅所得額，只需針對這部分差額補(bǔ)繳 3510 元，不存在先加 5000 元再退 5000 元的情況 。
05/23 10:58
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