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問(wèn)題已解決

老師這380多萬(wàn)都找回來(lái) 就算不用交稅了嗎？ 那還有調(diào)減部分呢 會(huì)形成退稅嗎 還是說(shuō)最后正好不用退稅也不用交稅呀

84785010| 提問(wèn)時(shí)間：05/22 10:03
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師
你這個(gè)300多萬(wàn)是發(fā)生了什么業(yè)務(wù)？
05/22 10:04
84785010
05/22 10:06
24年賬上暫估成本3578534.76 年底交了12000的企業(yè)所得稅 最后算要開(kāi)回來(lái)成本發(fā)票3820136.25元 這3820136.25的成本發(fā)票里 包括了我加進(jìn)去的50多萬(wàn)費(fèi)用 沒(méi)有發(fā)票 匯算清繳做調(diào)增 那實(shí)際回來(lái)的成本就比賬上暫估多了
宋生老師
05/22 10:06
你好，這樣子的話你要申請(qǐng)退稅。
84785010
05/22 10:09
那我應(yīng)該怎么算呀
宋生老師
05/22 10:10
你好，你按照最終拿到的發(fā)票做成本，算出來(lái)你應(yīng)該交多少稅，然后再跟你實(shí)際交的稅做對(duì)比。
84785010
05/22 10:12
老板讓我算需要回多少成本 我是這么算的 24年賬上暫估3578534.76 加上24年第四季度利潤(rùn)總額-240000 再加上第四季度研發(fā)費(fèi)用-113100 再加上賬上無(wú)票發(fā)票的需要調(diào)增的594701.53 最后得出來(lái)是3820136.25
宋生老師
05/22 10:13
要回多少成本是什么意思
84785010
05/22 10:23
回來(lái)多少成本發(fā)票 才能平賬 企業(yè)之前交稅了 匯算清繳的時(shí)候不想交稅了
宋生老師
05/22 10:24
你好，你把你去年12月的利潤(rùn)表發(fā)來(lái)。
84785010
05/22 10:30
老師 你看下 ?！ぁぁぁ?/div>
宋生老師
05/22 10:31
好，你這個(gè)成本費(fèi)用里面暫估了多少金額
84785010
05/22 10:33
3578534.76，，，，老師，，老師·····
宋生老師
05/22 10:36
你這個(gè)本年累計(jì)的利潤(rùn)總額是正數(shù)。 你需要補(bǔ)回3578534.76-611019.84的發(fā)票
84785010
05/22 10:38
我上面說(shuō)的利潤(rùn)總額是企業(yè)所得稅里的，，您這611019.84怎么算的呀
宋生老師
05/22 10:39
你好這個(gè)我說(shuō)的60多萬(wàn)就是你的這個(gè)財(cái)務(wù)報(bào)表里面的營(yíng)業(yè)利潤(rùn)
84785010
05/22 10:45
匯算清繳怎么調(diào)呀 我上面算的那些都不對(duì)呀
宋生老師
05/22 10:58
您好，你只要補(bǔ)這些發(fā)票回來(lái)，就不用調(diào)了
宋生老師
05/22 10:59
你看你實(shí)際補(bǔ)回多少，真實(shí)有發(fā)票的金額有多少
84785010
05/22 11:20
那沒(méi)有發(fā)票的594701.53 還得調(diào)增
宋生老師
05/22 11:23
你好，是的，沒(méi)有取得發(fā)票的部分，是要調(diào)。
84785010
05/22 12:00
594701.53也相當(dāng)于是暫估吧 我可以把24年做的管理費(fèi)用-費(fèi)用 沖了 然后做成暫估？ 不應(yīng)該回來(lái)357萬(wàn)左右嗎
宋生老師
05/22 12:01
你好，是這樣，你要拿回來(lái)多少，就按上面說(shuō)的。你需要補(bǔ)回3578534.76-611019.84的發(fā)票 你沒(méi)有拿回來(lái)的部分，就調(diào)增
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