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問題已解決

老師這380多萬都找回來 就算不用交稅了嗎？ 那還有調(diào)減部分呢 會形成退稅嗎 還是說最后正好不用退稅也不用交稅呀

84785010| 提問時間：05/22 10:03
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱：注冊稅務師/中級會計師
你這個300多萬是發(fā)生了什么業(yè)務？
05/22 10:04
84785010
05/22 10:06
24年賬上暫估成本3578534.76 年底交了12000的企業(yè)所得稅 最后算要開回來成本發(fā)票3820136.25元 這3820136.25的成本發(fā)票里 包括了我加進去的50多萬費用 沒有發(fā)票 匯算清繳做調(diào)增 那實際回來的成本就比賬上暫估多了
宋生老師
05/22 10:06
你好，這樣子的話你要申請退稅。
84785010
05/22 10:09
那我應該怎么算呀
宋生老師
05/22 10:10
你好，你按照最終拿到的發(fā)票做成本，算出來你應該交多少稅，然后再跟你實際交的稅做對比。
84785010
05/22 10:12
老板讓我算需要回多少成本 我是這么算的 24年賬上暫估3578534.76 加上24年第四季度利潤總額-240000 再加上第四季度研發(fā)費用-113100 再加上賬上無票發(fā)票的需要調(diào)增的594701.53 最后得出來是3820136.25
宋生老師
05/22 10:13
要回多少成本是什么意思
84785010
05/22 10:23
回來多少成本發(fā)票 才能平賬 企業(yè)之前交稅了 匯算清繳的時候不想交稅了
宋生老師
05/22 10:24
你好，你把你去年12月的利潤表發(fā)來。
84785010
05/22 10:30
老師 你看下 ?！ぁぁぁ?/div>
宋生老師
05/22 10:31
好，你這個成本費用里面暫估了多少金額
84785010
05/22 10:33
3578534.76，，，，老師，，老師·····
宋生老師
05/22 10:36
你這個本年累計的利潤總額是正數(shù)。 你需要補回3578534.76-611019.84的發(fā)票
84785010
05/22 10:38
我上面說的利潤總額是企業(yè)所得稅里的，，您這611019.84怎么算的呀
宋生老師
05/22 10:39
你好這個我說的60多萬就是你的這個財務報表里面的營業(yè)利潤
84785010
05/22 10:45
匯算清繳怎么調(diào)呀 我上面算的那些都不對呀
宋生老師
05/22 10:58
您好，你只要補這些發(fā)票回來，就不用調(diào)了
宋生老師
05/22 10:59
你看你實際補回多少，真實有發(fā)票的金額有多少
84785010
05/22 11:20
那沒有發(fā)票的594701.53 還得調(diào)增
宋生老師
05/22 11:23
你好，是的，沒有取得發(fā)票的部分，是要調(diào)。
84785010
05/22 12:00
594701.53也相當于是暫估吧 我可以把24年做的管理費用-費用 沖了 然后做成暫估？ 不應該回來357萬左右嗎
宋生老師
05/22 12:01
你好，是這樣，你要拿回來多少，就按上面說的。你需要補回3578534.76-611019.84的發(fā)票 你沒有拿回來的部分，就調(diào)增
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