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問題已解決
老師，您好，企業(yè)所得稅匯算清繳的時(shí)候增值稅收入和企業(yè)所得稅主營(yíng)業(yè)務(wù)收入不一致，原因是去年一季度申報(bào)的是不含稅銷售收入，其余季度都是按含稅的收入申報(bào)，賬務(wù)處理的話沒有算增值稅部分，直接借：銀行存款，貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入。現(xiàn)在我可以直接在企業(yè)所得稅納稅申報(bào)表上調(diào)整嗎？然后順便修改財(cái)務(wù)報(bào)表 還是要怎么處理呀
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可以的，納稅調(diào)減財(cái)務(wù)報(bào)表不用修改
賬務(wù)處理做到今年
05/21 15:46
ahugang 
05/21 15:48
因?yàn)槔麧?rùn)表上的主營(yíng)業(yè)務(wù)收入是按照含稅的來(lái)，所以我怕又對(duì)不上了
郭老師 
05/21 15:50
你需要在今年納稅調(diào)減
減少收入
ahugang
05/21 15:53
了解，謝謝老師
郭老師
05/21 15:55
不用客氣，工作愉快。
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