是這筆分錄問題，掛到了其他

那你當(dāng)時收到了錢嗎？是的話，借銀行存款，貸其他應(yīng)收款。

什么意思啊，是做了一筆借其他應(yīng)收-掛賬44000 貸財務(wù)費用-利息費用-44000，這一筆沒有附近，現(xiàn)在匯算清繳需要處理嗎？

匯算清繳什么都不需要做，利息收入需要交所得稅，不用調(diào)整呀。

哎，不是我的這個問題啊，我提問的是利息費用包括了貸款利息支出跟利息收入，后面有一筆財務(wù)費用調(diào)整金額不清楚是怎么來的

你好，調(diào)整的金額我上面給你寫了呀，39141.66就是你的利息支出，不包含著利息收益。不要減去的利息收益

你這個是利息收入的是你的銀行存款利息收入一碼歸一碼。這個利息收入需要交所得稅。 然后這個利息支出沒有發(fā)票，需要交所得稅。

這些我都知道啊，有發(fā)票的，我問的是這有一筆分錄調(diào)整 匯算清繳管不管

這一筆做錯了嗎？實際有這個業(yè)務(wù)嗎？如果你收到了錢，你做了其他應(yīng)收款，那是不是我上面給你寫了賬務(wù)處理，借銀行存款，貸其他應(yīng)收款？我不知道你的具體的業(yè)務(wù)呀，我不清楚你們銀行利息收到了這筆錢沒有 你說業(yè)務(wù)，我做賬務(wù)處理

沒有什么業(yè)務(wù)，就是一個錯誤紅沖的財務(wù)費用利息費用，利息費用包括了利息支出和利息收入

公司的銀*流水沒有體現(xiàn)出走到了其他，這筆分錄我也看不懂為什么做了個調(diào)整利息費用紅字，可能是因為每個月支出的利息費用金額比較大公司盈利不了這么做的吧

那你現(xiàn)在紅沖借分配未分配利潤、貸、其他應(yīng)收款，然后匯算清繳，在納稅調(diào)整明細表扣除項目30行里面填寫稅收金額。

數(shù)據(jù)填多少呢？

你好稅收金額填寫44000。

好的，另外財務(wù)費用表里面的數(shù)據(jù)是不寫39141.66

年財務(wù)報表填和第四季度填寫一樣的

意思是就按照錯誤的報表填寫上去嗎？然后再做個調(diào)減？

對的是的，是這么做的。