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問(wèn)題已解決

老師，今年1月勾選了去年的發(fā)票用于出口退稅勾選怎么入賬？去年暫估的庫(kù)存和成本

蠟筆小新| 提問(wèn)時(shí)間：05/20 09:25
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，先把去年暫估的紅沖。然后根據(jù)發(fā)票做購(gòu)進(jìn)處理 借：庫(kù)存商品等科目 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額） 貸：應(yīng)付賬款等科目??
05/20 09:27
蠟筆小新
05/20 09:31
今年結(jié)轉(zhuǎn)成本需要怎么寫分錄，去年分錄是借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸庫(kù)存商品
鄒老師
05/20 09:35
你好，與去年結(jié)轉(zhuǎn)成本是一樣的分錄?
蠟筆小新
05/20 09:39
24年的發(fā)票那不成了今年的成本了嗎？
鄒老師
05/20 09:41
你好，因?yàn)槟憬衲晗燃t沖了結(jié)轉(zhuǎn)成本分錄，然后再結(jié)轉(zhuǎn)成本（整個(gè)過(guò)程對(duì)今年的成本沒有影響?。?/div>
蠟筆小新
05/20 09:45
去年暫估成本8000重新結(jié)轉(zhuǎn)實(shí)際是6000
鄒老師
05/20 09:47
你好，那就需要對(duì)去年的成本? 進(jìn)行 調(diào)整??
蠟筆小新
05/20 09:48
需要怎么調(diào)整？分錄怎么寫
鄒老師
05/20 09:49
你好，紅沖去年的成本 8000 借：庫(kù)存商品，貸：以前年度損益調(diào)整—主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 按正確的金額結(jié)轉(zhuǎn)? 6000 借：以前年度損益調(diào)整—主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，貸：庫(kù)存商品?
蠟筆小新
05/20 10:09
還需要結(jié)轉(zhuǎn)把以前年度損益調(diào)整結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤(rùn)嗎
鄒老師
05/20 10:10
你好，是的，是需要結(jié)轉(zhuǎn)的?
蠟筆小新
05/20 10:14
老師分錄寫一下
鄒老師
05/20 10:15
你好，結(jié)轉(zhuǎn)的分錄是 借：以前年度損益調(diào)整 2000，貸：利潤(rùn)分配—未分配利潤(rùn)? 2000
蠟筆小新
05/20 10:17
老師還需要調(diào)整去年報(bào)表嗎？
鄒老師
05/20 10:20
你好，需要對(duì)去年的財(cái)務(wù)報(bào)表做相應(yīng)調(diào)整處理的?
蠟筆小新
05/20 10:38
需要怎么調(diào)？調(diào)整哪個(gè)地方
鄒老師
05/20 10:39
你好，調(diào)整資產(chǎn)負(fù)債表的 存貨和 未分配利潤(rùn)欄次 存貨增加2000，未分配利潤(rùn)增加2000
蠟筆小新
05/20 14:37
老師看看這個(gè)怎么做分錄
鄒老師
05/20 14:39
不同問(wèn)題請(qǐng)分別提問(wèn)，謝謝配合?
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