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老師請(qǐng)問下補(bǔ)計(jì)提23年的折舊費(fèi)，24年稅審要被調(diào)增嗎？一般是按多少比例調(diào)增的，補(bǔ)計(jì)提了1242元，一般納稅人實(shí)行小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則
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補(bǔ)計(jì)提23年的折舊費(fèi)，不用調(diào)增的
05/16 15:44
m437092466 
05/16 15:46
那我稅審的時(shí)候被調(diào)增了，說我這個(gè)是跨期費(fèi)用
文文老師 
05/16 15:48
如果調(diào)增，則23年匯算就可以增加該折舊，可更正申報(bào)23年
m437092466
05/16 15:50
這個(gè)是23年匯算清繳后才補(bǔ)計(jì)提的，所以23年更正不了吧，
m437092466
05/16 15:51
他們這個(gè)納稅調(diào)增是按多少比例調(diào)增的？
文文老師
05/16 15:53
不是按比例，是按費(fèi)用所屬期要求調(diào)增的
m437092466
05/16 15:57
但是它這個(gè)金額是怎么得出來的呀？我這邊賬載金額是21114.12，然后她算的稅收金額是20493.1，調(diào)增了621.02
文文老師
05/16 16:05
補(bǔ)計(jì)提了1242元，不是按補(bǔ)計(jì)提金額調(diào)增 ？
m437092466
05/16 16:18
沒看明白什么意思老師，我補(bǔ)計(jì)提8個(gè)月，每月計(jì)提155.25，合計(jì)1242，年限是5年
文文老師
05/16 16:20
如果這樣，沒有全額調(diào)增 ，要問下稅審的，是如何得出621.02元的
m437092466
05/16 16:30
他說是按汽車的百分之五，5年，當(dāng)年度允許列支金額差額調(diào)增的，我也沒看懂咋算的啊，老師你幫我看下
文文老師
05/16 16:37
按截圖 年平均折舊額=574158.12*（1-5%）/5=109090.04元
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