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問(wèn)題已解決

所得稅匯算清繳A105080資產(chǎn)原值、本年折舊攤銷(xiāo)額、累計(jì)折舊攤額包含當(dāng)年已清理的固定資產(chǎn)原值、本年折舊攤銷(xiāo)額、累計(jì)折舊攤額嗎?

49914815| 提問(wèn)時(shí)間:05/14 09:57
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱(chēng):注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,是的,是包括的了。
05/14 10:00
49914815
05/14 10:06
例如:2024年處理的固定資產(chǎn)原值10 本年折舊5累計(jì)折舊9,當(dāng)期正在使用的固定資產(chǎn)原值100本年折舊50累計(jì)折舊80,我填表105080表是資產(chǎn)原值是110 本年折舊55 累計(jì)折舊攤額89,這樣填對(duì)嗎
宋生老師
05/14 10:07
你好,是的,就是這樣了。
49914815
05/14 10:10
宋老師:我到2025年匯算清繳又如何填寫(xiě)A105080表,還帶24年處理固定的資產(chǎn)的原值 本年折舊 累計(jì)折舊攤銷(xiāo)額嗎?
宋生老師
05/14 10:10
你好,不需要了。因?yàn)檫@部分已經(jīng)沒(méi)有了。
49914815
05/14 10:48
宋老師:幫忙看一下我這樣填對(duì)嗎,如果對(duì),累計(jì)攤銷(xiāo)額從24年的89變到25年的85,累計(jì)攤銷(xiāo)額數(shù)據(jù)不連貫?
宋生老師
05/14 10:51
是這樣的,你先確認(rèn) i這個(gè)25年是不是做24年的匯算
49914815
05/14 11:01
是的,我是想問(wèn)2026年度做2025年度的匯算清繳如何填寫(xiě)
宋生老師
05/14 11:05
你好,這樣的話(huà),是的。就是按你說(shuō)的數(shù)據(jù)填寫(xiě)。
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