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2024年賬上提現(xiàn)了兩筆暫估，分錄不一樣，費(fèi)用里面只有工資和技術(shù)服務(wù)費(fèi)，匯算清繳怎么處理
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你好，你是多沖了暫估是吧
05/08 14:29
m576582468 
05/08 14:36
也不清楚，之前會計做的，一年賬拉下來就只有這兩筆，我都看不懂什么意思，
郭老師 
05/08 14:40
你去看一下你的應(yīng)付賬款暫估有沒有余額
m576582468
05/08 14:42
應(yīng)付暫估700，應(yīng)收12300
郭老師
05/08 14:44
應(yīng)付賬款暫估余額是貸方700嗎？
m576582468
05/08 14:45
對頭，就是這兩筆分錄就是最后余額的
郭老師
05/08 14:48
還是多暫估了700
之前有暫估
沒沖完
m576582468
05/08 14:51
沒有，賬上沒有什么，就只單純的這兩筆
郭老師
05/08 14:52
那他當(dāng)時是充錯了嗎？如果是的話，你現(xiàn)在借應(yīng)付賬款700
利潤分配，未分配利潤13000-700
貸應(yīng)收賬款13000
郭老師
05/08 14:52
然后匯算清繳，納稅調(diào)減。
m576582468
05/08 14:56
具體怎么填呢
郭老師
05/08 14:58
寫了
借應(yīng)付賬款700
利潤分配，未分配利潤13000-700
貸應(yīng)收賬款13000未讀
2025-05-08 14:52
m576582468
05/08 15:38
匯算清繳在哪個表填怎么填呢
郭老師
05/08 15:43
納稅調(diào)整明細(xì)表扣除項目30欄填寫稅收金額。
m576582468
05/08 15:47
填-12300嗎，負(fù)數(shù)未分配利潤結(jié)轉(zhuǎn)怎么寫呢
郭老師
05/08 15:50
你好，填寫12300
不需要再做了，已經(jīng)完整了
m576582468
05/08 15:50
填了12300相當(dāng)于調(diào)減了，要退稅490.24
郭老師
05/08 15:52
你好，多交了稅款的。對的，是的，是這么做的。
m576582468
05/08 15:53
不想退稅可以嗎，我又填多少在哪呢？
郭老師
05/08 15:54
不退稅可以的，不要填寫。
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