不退稅，去年只有這兩筆分錄，我怎么去處理

暫估了那你暫估的發(fā)票來了嗎

沒有，但后面又做了一筆紅沖，我搞不懂之前會計做的

沒有來發(fā)票不用做分錄紅沖 直接匯算清繳調(diào)增暫估沒有發(fā)票的就可以

那我該怎么處理啊，有一筆這樣的分錄

暫估的不紅沖的，沒收到發(fā)票不沖 直接匯算清繳的時候調(diào)增

但賬本已經(jīng)提現(xiàn)了這兩筆，一筆調(diào)增，另外一筆呢？具體怎么填呢？

同學(xué)你好按沖減后的利潤申報

但不是沖紅的數(shù)據(jù)跟上一筆也不一樣嗎，我匯算清繳不管？

匯算清繳按紅沖后的利潤和數(shù)據(jù)填寫 沒紅沖的暫估直接調(diào)增就可以

沖紅的不管嗎，這筆分錄是不是就一直掛著了

這個直接增加利潤了呀 沒說不管，我說的是按調(diào)整后的申報

說的有點我混亂，我最后該怎么弄，分錄還要做嗎，

不用再做分錄 就是匯算清繳調(diào)增沒紅沖的

匯算清繳按紅沖后的利潤和數(shù)據(jù)填寫 沒紅沖的暫估直接調(diào)增就可以，意思就是另外一筆暫估負數(shù)那一筆要去紅沖嗎

之前他紅沖了的那些暫估就按紅沖之后的利潤申報所得稅 這個 不理解什么意思嗎

是啊，我的意思這個應(yīng)收和應(yīng)付不都掛著余額嗎

暫估的當(dāng)時用的應(yīng)付賬款，你沖減的時候也是沖應(yīng)付賬款暫估 你暫估的不是實際發(fā)生的業(yè)務(wù)嗎？