你好，怎么做分錄呢，小企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則，調(diào)增填哪

借以前年度損益調(diào)整暫估 貸應(yīng)付賬款暫估

我想問一下小企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則不是利潤分配未分配這個嗎？另外那調(diào)整在哪填呢，怎么填了，工資還存在一個問題就是11月工資計(jì)提和發(fā)放是4800但是申報(bào)的個稅是4600，現(xiàn)在怎么處理好些

納稅調(diào)整明細(xì)表第30行就可以， 用利潤分配未分配利潤

同時納稅調(diào)增200就可以啦

暫估的管理費(fèi)用填在納稅調(diào)整明細(xì)嗎，多紅沖一萬多是調(diào)減？

可沒有納稅調(diào)減暫估的說法呀

那調(diào)增具體怎么填呢，這這數(shù)字-12300

你填寫負(fù)數(shù)試試吧先

是這樣嗎，調(diào)減了

是，如果沒啥提示不正常的就可以

那我到時候要做一筆這個分錄怎么做 ，還涉及退稅了又怎么做，這個影響本月利潤怎么辦

不要退稅，退稅的都查賬了

那我怎么處理呀

你做部分納稅調(diào)增把這個退稅抵減了

在哪填呢，最終不退稅了也不交稅了，我的分錄怎么寫

你把暫估沖平了就可以 納稅調(diào)整明細(xì)表第30

就是填了那-12300調(diào)減了退稅490.24怎么填

再吧第30行納稅調(diào)增部分?jǐn)?shù)據(jù)抵減退稅