這個(gè)不會(huì)在表中體現(xiàn)要調(diào)增調(diào)減的，會(huì)在營(yíng)業(yè)外收入表有這個(gè)數(shù)據(jù)填了的話會(huì)退稅

填在納稅調(diào)整表調(diào)減會(huì)退稅

那你的意思是不調(diào)整了？不調(diào)整的話就是多交了稅款。是的話，營(yíng)業(yè)外收入填寫(xiě)到主表營(yíng)業(yè)外收入里面就行，其他的不要填寫(xiě)。

我的意思是這一筆怎么處理比較好，如果寫(xiě)在那要退稅的話是不是要把退稅金額填寫(xiě)在調(diào)增

你不想退稅的情況下，直接不用管了，不要調(diào)整了。

這一筆賬本沒(méi)有附原始憑證，公司是盈利了的，我不知道匯算清繳該做比較合理些

是你多做的，沒(méi)有原始憑證，就是多交了所得稅。

不管的話，會(huì)有告知法人退稅

你什么都不操作，告知你們退稅。因?yàn)槟銋R算清繳的時(shí)候也沒(méi)有調(diào)減。你做了這個(gè)營(yíng)業(yè)外收入，在主表里面填寫(xiě)營(yíng)業(yè)外收入，什么都不需要操作。這個(gè)就是不管。就相當(dāng)于你這個(gè)營(yíng)業(yè)外收入需要交所得稅的意思。

對(duì)，多做了，多交了所得稅，匯算清繳不退稅的話就正常填寫(xiě)在營(yíng)業(yè)外收入表中嗎，那我賬要處理嗎

不需要做其他的處理

是這意思嗎？匯算清繳正常申報(bào)，賬本不需要做調(diào)整，這個(gè)應(yīng)收賬款暫估就掛著嗎

是的 以后虧損不交稅在調(diào)整 或者以后沒(méi)有機(jī)會(huì)調(diào)整的時(shí)候，你就把它轉(zhuǎn)到利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)

公司今年都喊要盈利，那只能后面調(diào)到借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn) 貸應(yīng)收賬款暫估 這樣嗎？

你好對(duì)的 是這么做的

好的，明白感謝

不用客氣，工作愉快。

突然想起公司三季度一共所得稅繳納了565.22，在第四季度本年累計(jì)盈利所得稅只有305.44，按照不變的情況下，也退之前多交的所得稅，正常退了，還是怎么處理好些

你那邊退稅嚴(yán)要求嚴(yán)格嗎？因?yàn)橛行┑胤酵硕愐髧?yán)格，要求查賬。你可以申請(qǐng)?jiān)囈幌隆２恍?，你就多交的那一部分申?qǐng)退回這個(gè)營(yíng)業(yè)外收入，還是按照之前的來(lái)做。如果你全部調(diào)減的話，是不是全部退回呀？多多少少的交一部分稅款。