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問(wèn)題已解決
老師，小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則，22年做的暫估庫(kù)存借庫(kù)存商品_暫估4960貸應(yīng)付賬款_暫估，結(jié)轉(zhuǎn)成本借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本4960貸庫(kù)存商品4960，2024年12月收到進(jìn)貨發(fā)票56520忘記沖22年這筆暫估了，做到今年3月份我應(yīng)該怎么寫(xiě)分錄，老師給寫(xiě)一下吧
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你好，你這個(gè)是暫估的少了嗎？差距這么大。借應(yīng)付賬款
貸庫(kù)存商品4960。
借庫(kù)存商品4960
貸利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)4960
借庫(kù)存商品貸應(yīng)付賬款56520
借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)56520
貸庫(kù)存商品56520
04/15 10:31
蠟筆小新 
04/15 10:35
老師我寫(xiě)錯(cuò)了是49600
郭老師 
04/15 10:36
借應(yīng)付賬款
貸庫(kù)存商品49600
借庫(kù)存商品49600
貸利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)49600
借庫(kù)存商品貸應(yīng)付賬款56520
借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)56520
貸庫(kù)存商品56520
郭老師
04/15 10:36
然后，少做的那一部分，在今年做上一年匯算清繳的時(shí)候，納稅調(diào)增。
蠟筆小新
04/15 10:39
暫估了多筆23年24年都有我該怎么沖銷
郭老師
04/15 10:40
你好，那分別沖銷就可以的，你當(dāng)時(shí)暫估的時(shí)候怎么做的？
蠟筆小新
04/15 10:48
23年又暫估了20000怎么寫(xiě)分錄
郭老師
04/15 10:48
實(shí)際有業(yè)務(wù)嗎？發(fā)票到了沒(méi)有，實(shí)際有業(yè)務(wù)發(fā)票沒(méi)有到不要調(diào)整。
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