就是最后一個月那個數字？

你好，是的，就是這樣子的。

但是我的報表就是不平 未分配利潤是負的

你好，你先看一下你的科目余額表是不是平的？

是平的 老師

你好，那你按你的科目余額表跟資產負債表一個個去核對?？茨囊粋€對不上？

都沒 有問 題

你好，你如果科目余額表是平的，但是資產負債表不平肯定是有科目對不上的，不可能完全對得上。

如果他都能對上的話，那應該是平的。

就看期末那個數是嗎

是的就看一級科目的期末余額

負債 對 不上

你好，所以這個還是資產負債表表有問題的。

表有問題？不是賬有問題？

你好，老師是沒有辦法知道你的賬是不是有問題的。 但是從現(xiàn)在你有的數據來看的話，是資產負債表不平。這肯定是資產負債表本身有問題。

負債是不是應該后面減前面這個數，期末余額的貸方減去借方

你好，你說的后面這個數是哪個數？前面這個數又是哪個數？ 你負債只需要根據科目余額表的科目的余額來填就好了。

負債小計那一行，期末余額的貸方減去借方，是不是就是負債本期發(fā)生貸方

你好，不是的，你可以自己試著減一下。

這個報表是自動生成

你好這樣子的話有可能是這個報表的公式有錯。